常德市住房保障服务中心2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常德市住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

（一）承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任，承担监管全市房屋交易秩序的责任；

（二）负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；

（三）负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；

（四）负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；

（五）负责指导实施保障性安居工程建设，切实保障城市低收入及中等偏下收入住房困难家庭基本住房需求，实现“居有其所”，促进社会和谐稳定发展。落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；

（六）承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室18个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门按编制范围为常德市住房保障服务中心本级。

第二部分  部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2820.33万元。与上年相比，增加230.97万元，增长8.92%，主要是因为单位办公楼装修改造及办公设备购置等。支出总计2709.83万元。与上年相比，增加349.54万元，增长14.81%，主要是因为单位办公楼装修改造及办公设备购置等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2820.33万元，其中：财政拨款收入2774.95万元，占98.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.38万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2709.83万元，其中：基本支出2173.93万元，占80.22%；项目支出535.90万元，占19.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2774.95万元，与上年相比，增加623.83万元,增长29%，主要是因为工资福利支出增加、单位办公楼装修改造及办公设备购置。财政拨款支出总计2774.95万元。与上年相比，增加428.40万元，增长18.26%，主要是因为工资福利支出增加、单位办公楼装修改造及办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2664.45万元，占本年支出合计的98.33%，与上年相比，财政拨款支出增加317.90万元，增长13.55%，主要是因为工资福利支出增加、单位办公楼装修改造及办公设备购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2664.45万元，主要用于以下方面：一般城乡社区（类）支出2270.37万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出254.26万元，占9.54%；住房保障（类）支出137.54万元，占5.16%；科学技术（类）支出2.28万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2135.76万元，支出决算数为2664.45万元，完成年初预算的124.75%，其中：

1. 一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为872.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位性质由参公单位转变为公益一类事业单位，财政下达2021年部门预算指标时已将此项转为一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监督（项）。

2、一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监督（项）。

年初预算为113.66万元，支出决算为1518.59万元，完成年初预算的1336.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机构改革，单位性质由参公单位转变为公益一类事业单位，行政运行（城乡社区管理事务）经费转入一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监督（项）；二是工资福利支出增加、单位办公楼装修改造及办公设备购置。

3、一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为716.98万元，支出决算为745.16万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增强，业务量增多，相关费用支出有所增加。

4、一般城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2020年单位机构改革，原常德市白蚁防治所成建制撤销，其预算指标同步转入常德市住房保障服务中心。2020年该预算指标有结余滚存至2021年使用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

 年初预算为322.14万元，支出决算为251.03万元，完成年初预算的77.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标将在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出列入，支出时该项仅反映离退休人员养老支出。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年一名退休职工离世。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为110.81万元，支出决算为137.54万元，完成年初预算的124.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加，相应的住房公积金基数增加。

8、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年市科技局下拨《白蚁防治新技术、新设备在保护常德市传统村落、历史文化名镇名村和文物保护单位的应用研究与推广》专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2173.93万元，其中：人员经费1779.95万元，占基本支出的81.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费393.98万元，占基本支出的18.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.00万元，支出决算为16.27万元，完成预算的101.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因无。

公务接待费支出预算为12.50万元，支出决算为2.75万元，完成预算的22.00%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，为提高财政资金利用效率，能合并的公务接待均一次性接待，与上年相比减少0.57万元，减少17.17%,减少的主要原因是本着厉行节约原则，为提高财政资金利用效率，能合并的公务接待均一次性接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因无。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为13.52万元，完成预算的386.29%，决算数大于预算数的主要原因是公务车改革后，我单位因资金原因未将公务车配置到位，所需公务车系从平台租赁，其费用未纳入年初预算。与上年相比减少0.63万元，减少4.45%,减少的主要原因是本着厉行节约原则，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占16.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.52万元，占83.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待来访团组19个、来宾201人次，主要是各个区县市住保服务中心前来学习交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.52万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.52万元，主要是租赁公务车辆油费、保险费和修理维护费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）百分比无法计算（由于年初预算数为0，无法计算百分比），主要原因无。比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（减少）百分比无法计算（由于上年决算数为0，本年决算数为0，无法计算百分比），主要原因无。本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

本单位2021年开支会议费1.15万元，用于召开城镇老旧小区改造专题会议（三类会议, 有活动计划且列入2021年部门预算）、全市城镇老旧小区改造统计调查工作部署会议（三类会议, 有活动计划且列入2021年部门预算）、全市城镇老旧小区改造工作推进会（三类会议, 有活动计划且列入2021年部门预算）、全市城镇老旧小区改造工作座谈会（三类会议, 有活动计划且列入2021年部门预算）、老旧小区改造全市信息系统工作培训会议（三类会议, 有活动计划且列入2021年部门预算）、全市物业管理工作推进会（三类会议, 有活动计划且列入2021年部门预算），人数209人，内容为人员餐费；开支培训费15.64万元，用于开展物业管理工作培训、物业项目经理人培训、干部职工文明礼仪培训和单位人员外出参加专业技能培训，人数529人，内容为讲师费、场地租赁费、餐费、资料印刷费；举办“七一”庆典活动（有活动计划且列入2021年部门预算），开支经费4.08万元，主要是活动策划、节目编排、场地布置、条幅制作、活动餐费。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额220.70万元，其中：政府采购货物支出49.50万元、政府采购工程支出151.40 万元、政府采购服务支出19.80元。授予中小企业合同金额220.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金535.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“房屋租赁登记专项经费”“ 老旧改项目经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出535.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度项目支出绩效自评报告内容完整、逻辑清晰、依据充分、数据翔实、分析透彻、结论准确，建议可行。评价质量等级为“优”。

组织对“常德市住房保障服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2709.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度整体支出绩效自评报告内容完整、逻辑清晰、依据充分、数据翔实、分析透彻、结论准确，建议可行。评价质量等级为“优”，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

常德市住房保障服务中心，是市住房和城乡建设局（市人防办）所属正处级公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。

机构、人员构成

内设机构：办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。至2021年底在编人员编制136人，实际在编人数99人，退休37人。

（二）单位主要职责

承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全市房屋交易秩序的责任；负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；负责指导实施保障性安居工程建设，落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

截至2021年底，资产总额667.88万元，其中流动资产396.72万元（财政应返还额110.50万元、其他应收款286.21万元）；非流动资产271.17万元，均为固定资产净值（固定资产原值661.73万元）。公务用车4辆（生产车）。

2.收入支出结余情况

2021年度收入总额2820.33万元，其中：财政补助收入2583.13万元，其他收入45.38万元，上年结转191.82万元；支出总计2709.83万元，其中：基本支出2173.93万元，项目支出535.90万元。2021年度部门决算报表反映结余110.50万元。

2021年度支出主要包括：工资福利支出1561.77万元；商品和服务支出813.27万元；对个人和家庭的补助254.26万元；其他资本性支出80.53万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

①高标准抓好三项民生工作：一是扎实推进棚改攻坚、二是强力推进老旧小区改造、三是认真抓好物业管理工作;②高质量抓好“一房一楼”建设管理：一是抓好公租房建设管理、二是抓好公寓楼建设管理;③高水平抓好各项业务工作:一是抓好维修资金管理。开展缴存银行招投标工作，对专户银行实施考核，提高银行服务质量；推广手机扫码交存维修资金工作，促进便民利民；进一步规范资金使用申报，严把关键环节，保证资金高效、规范、合理使用。二是抓好白蚁防治。推广白蚁防治新技术，践行绿色防治，推进白蚁防治转型升级；及时开展回访复查，保障群众房屋安全。三是抓好住房租赁管理。规范流程、加强管理、优化服务，依法依规提高登记备案服务水平。四是抓好信息化建设。推进“互联网+住保”，升级住房保障信息系统，提升管理精细化、智能化水平。④.高要求抓好干部队伍建设：一是强党建，严格落实全面从严治党各项要求，不折不扣落实规定动作，创新创优打造特色动作；二是抓班子，充分发挥党委的领导示范作用，进一步增强领导班子的凝聚力、号召力、战斗力；三是带队伍，进一步激发干部干事创业积极性，打造忠诚干净担当的高素质住保队伍。

2.2021年度部门绩效目标

完成全市棚户区改造4680户，开工率100%；老旧小区改造开工319个，开工率100%；完成房屋租赁登记备案500宗，完成率100%，并保证备案数据的录入准确性；完成白蚁预防施工338万平方米，完成率100%，将复查回访落实到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2021年收支余情况

单位基本支出年初预算1825.76万元。上年结转6.18万元。本年调增343.41万元（综治奖、文明奖等），预算可用指标2175.35万元。

实际支出2173.93万元，其中工资福利支出1525.69万元；商品和服务支出378.70万元（办公费、印刷费、咨询费等）；对个人和家庭的补助254.26（退休人员退休费等）；资本性支出15.28万元（办公设备购置）。年末结余1.43万元。

2.“三公经费”支出和管理情况

①“三公”经费支出情况：2021年 “三公”经费完成16.27万元，比上年减少1.21万元，减少6.91%，减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。

其中：因公出国（境）费无发生；公务接待费完成2.75万元，比上年减少0.57万元，减少17.23%，减少的主要原因是：厉行节约，支出减少；公务用车购置及运行维护费完成13.52万元，比上年减少0.63万元，减少4.49%，减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。

②会议费支出情况：2021年会议费完成1.15万元，比上年减少1.97万元，减少63.15%，减少的主要原因是：疫情原因视频会议代替传统会议，相关费用减少。

③培训费支出情况：2021年培训费完成15.64万元，比上年增加0.97万元，增加6.63%，增加的主要原因是：机构合并，职能增加，物业培训增多。

项目支出情况

2021年年初预算安排项目支出310.00万元(均为事业运转类专项），上年结转185.64万元，本年调增149.34万元，预算可用指标644.98万元。

实际支出535.90万元，其中临聘人员工资福利支出36.08万元；商品和服务支出434.57万元（办公费、印刷费、咨询费等）；资本性支出65.25万元（各业务部室办公设备购置）。年末结余109.08万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）2021年度绩效目标完成情况

完成全市棚户区改造4680户，开工率100%；老旧小区改造开工329个，开工率103.13%；完成房屋租赁登记备案1434宗，完成率286.80%，并保证备案数据的录入准确性；完成白蚁预防施工415万平方米，完成率122.78%；预计回访复查162个小区、1328.84万平方米，完成率115.55%，将复查回访落实到位。均已完成年度绩效目标。

（二）取得的效益

总的来说市住保中心的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，优化了经济环境，加快了全市住房保障服务体系制度完善，确保了全市住房保障服务健康发展。

七、存在的问题及原因分析

（一）棚改工作推进受阻

一是征拆进度慢。征拆一直都是推进棚改工作的瓶颈，征拆进度缓慢特别是市中心城区征拆受阻，严重制约了棚改项目进程。二是协调工作难。棚改需要解决的事项多，涉及的部门多，环节多，时效性又强，大部分时间耗费在协调工作上。三是收支难平衡项目越来越多。棚改推进至今，至少能实现收支平衡的项目基本已启动，待启动项目大部分存在收支难以平衡的问题，如何破解资金来源及成本倒挂难题是推动棚改的一大课题。

形成原因为工作协调性不强等。

（二）政府采购预算编制不合理。2021年政府采购预算额度为107.60万元，2021年实际政府采购额度为220.70万元，政府采购预算编制偏差率为105.11%。

 形成原因为年中追加项目的政府采购均未纳入年初预算。

下一步改进措施

 加强项目管理：一是要引进大型央企棚改，参与成片区的改造，充分利用央企的财力和理念，使我市棚改工作达到新的高度。二是要建立有效的政府、部门、实施主体的联动机制，明确责任，实行协同作战。三是市城区实施棚户区改造的投资方向要重点消除临主街棚户区，资金上要积极实现融资和争取上级棚改补助。

建议增加年初弹性采购预算的编制。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为下一年度部室评选评优的重要依据。

根据常财办发[2022]11号文件通知，我中心于2022年7月31日前将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在中心门户网进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无