常德市住房和城乡建设局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市住房和成建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设有关部门进行业务指导。

（二）贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

（三）负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

（五）指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

（六）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

（七）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

（八）组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

（九）管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十）负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

（十一）组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

（十二）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

（十三）负责房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

（十四）负责全市住房和城乡建设行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市住建局内设机构包括：本单位内设科室21个，所属事业单位14个。

内设科室分别是：办公室、研究室、人事科、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、城市水务科、直属机关党委。

所属事业单位分别是：常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市燃气热力管理办公室、常德市城市建设档案馆、常德市混凝土管理办公室、常德市国有土地上房屋征收与补偿管理处、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市城市道路管理处、常德市建设工程质量安全监督站、常德市城市桥梁管理处、常德市房地产产权管理处。

（二）决算单位构成。市住建局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市住建局本级以及常德市房地产产权管理处、常德市建设工程质量安全监督站、常德市城市桥梁管理处。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计43680.93万元。与上年相比，减少14060.35万元，减少24.35%，主要是因为工作任务调整。支出总计43680.93万元。与上年相比，减少14060.35万元，减少24.35%，主要是因为工作任务调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43680.93万元，其中：财政拨款收入41952.80万元，占94.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1728.12万元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计43680.93万元，其中：基本支出7014.97万元，占16.05%；项目支出36665.96万元，占83.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计41952.81万元，与上年相比，减少15788.47万元,减少27.34%，主要是因为工作任务调整。财政拨款支出总计41952.81万元。与上年相比，减少15788.475万元，减少27.34%，主要是因为工作任务调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出41265.29万元，占本年支出合计的94.46%，与上年相比，财政拨款支出减少9096.09万元，减少18.06%，主要是因为工作任务调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出41265.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.93万元，占1.36%；国防（类）支出26.55万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1675.65万元，占4.06%；城乡社区（类）支出38672.17万元，占90.62%；节能环保（类）支出66.68万元，占1.61%；住房保障（类）支出948.83万元，占2.29%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9423.93万元，支出决算数为41265.29万元，完成年初预算的437.88%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为620.80万元，支出决算为551.54万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪委派驻纪检组工作经费，年初预算在市纪委。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将2022年度机构改革调离本单位人员绩效下发到本单位。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0，支出决算为639.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时未做要求。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行事业单位离退休（项）

年初预算为0，支出决算为375.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时未做要求。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为562.75万元，支出决算为509.81万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：细微的科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未做要求，细微的科目调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0，支出决算为16.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未做要求，细微的科目调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为16.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不能预测单位职工死亡，预算未做安排。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为206.16万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的56.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、退休及科目调整。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0，支出决算为66.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2685.66万元，支出决算为2135.86万元，完成年初预算79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下发指标科目调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为800万元，支出决算为707.02万元，完成年初预算88.38%，决算数小于年初预算的主要原因是：财政下发指标科目调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为1315.28万元，支出决算为2544.24万元，完成年初预算193.44%，决算数大于年初预算的主要原因是：一是经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。二是财政下发指标时进行了功能分类科目调整。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为533.08万元，支出决算为519.33万元，完成年初预算97.42%，决算数小于年初预算的主要原因是：细微的科目调整。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2004.38万元，支出决算为2574.69万元，完成年初预算128.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了桥梁专项维修、专项检测费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0，支出决算为29036.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0，支出决算为466.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

    年初预算为0，支出决算为529.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，财政下发指标时进行了科目调整。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为436.07万元，支出决算为419.06万元，完成年初预算96.10%，支出数小于年初预算的主要原因是：人员调整，公积金相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7014.97万元，其中：

人员经费6139.74万元，占基本支出的87.52%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费875.23万元，占基本支出的12.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.00万元，支出决算为22.13万元，完成预算的47.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公”经费进行压缩，严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少3.61万元，减少14.02%,减少的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公”经费进行压缩，严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，由于数值为0，无法计算百分比。决算数为0的主要原因是2022年本部门无出国工作任务。与上年相比增加0万元，由于数值为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为5.66万元，完成预算的62.88%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公”经费进行压缩，严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.39万元，减少29.68%,减少的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公”经费进行压缩，严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于数值为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于数值为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为28.00万元，支出决算为16.46万元，完成预算的58.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.23万元，减少6.95%,减少的主要原因是对“三公”经费进行压缩，严格控制“三公”经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.66万元，占25.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.46万元，占77.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本部门无因公出国（境）开支。

2、公务接待费支出决算为5.66万元，全年共接待来访团组39个、来宾363人次，主要是主要是省厅调研、检查，各区县考察、学习等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.46万元，主要是车辆加油、维修、保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入687.51万元；年初结转和结余0万元；支出687.51万元，其中基本支出0万元，项目支出687.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为687.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，项目资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出875.23万元，比年初预算数减少215.26万元，降低19.73%。主要原因是：财政下发指标时进行科目调整。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.56万元，用于召开区、县、市住建工作会议，人数32人，内容为：对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报、对工作进行推进、总结、表彰以及组织学习和交流讨论；乡镇保障性租赁住房工作会，人数27人，内容为对各区、县、市乡镇保障性租赁住房工作进行安排；消防工作会，人数49人，内容为对各区、县、市消防工程监督规范化工作进行安排、推进，对全市消防验收检测评定机构进行工作布置。开支培训费10.53万元，用于参加住建厅消防工程审验培训，人数5人，内容为消防工程审验注意事项；专业技术人员继续教育培训，人数28人，内容为相应的专业技术培训；安监业务培训，人数52人，内容为安全监督人员岗位培训、无人机操作培训、事业单位在岗培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5483.50万元，其中：政府采购货物支出741.25 万元、政府采购工程支出465.29万元、政府采购服务支出4276.96万元。授予中小企业合同金额5479.26万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额5479.26万元，占授予中小企业合同金额的99.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是公务用车、工地巡查皮卡车及小型电动汽车；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算事业发展项目开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金187.1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.51%，未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

建设系统相关信息平台安全等级保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年参与等保测评信息平台安全运行率达到了100％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

江北城区地下管网跟踪测量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.62万元，执行数81.99万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：地下管网跟踪测绘149.88公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政道路竣工检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175.00万元，执行数135.98万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：CCTV检测覆盖率、规划竣工测绘覆盖率均达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以上项目绩效自评表详见第五部分附件

（三）存在的问题及原因分析

2023年度，本单位的预算和预算绩效管理情况较好，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面均未存在太大的问题。不足之处一是2023年住建局预算编制数61人，在职人员实际数68人，在职人员控制率为114.28%，其原因是2019年机构改革造成人员超编。二是年初预算与年终决算数据差异比较大，主要是：城建和PPP项目按实际情况拨付资金，不在年初编制预算。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等事务支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员设置

根据常德市编委办核定，常德市住房和城乡建设局内设科室21个，所属事业单位14个。市本级行政编制61人，下级单位编制120人，2023年实际市本级行政在职人数68人，工勤人员2人，下级单位在职人数112人，实际在职人数合计180人，全部纳入2023年部门预、决算编制范围。

内设机构设置：常德市住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、研究室、人事科、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、城市水务科、直属机关党委。下设常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市燃气热力管理办公室、常德市城市建设档案馆、常德市混凝土管理办公室、常德市国有土地上房屋征收与补偿管理处、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市城市道路管理处11个局属站办；常德市房地产产权管理处、常德市城市桥梁管理处、常德市建设工程质量安全监督站3个财务独立核算单位。

（二）单位主要职责  

常德市住建局主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设有关部门进行业务指导。

2.贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3.负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4.贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5.指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

6.规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

7.负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

8.组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

9.管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

10.负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

11.组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

12.承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

13.负责房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

14.负责全市住房和城乡建设行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作。

15.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）绩效目标  

2023年绩效总目标是着眼保交楼保民生，全力打好重点民生保障战。着眼促产业促发展，全力打好产业培育升级战。着眼护安全护稳定，全力打好安全风险阻击战。着眼优环境优风貌，全力打好城镇更新提质战。

                                                                               二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况  
　　2023年，本单位基本支出4489.27万元，占总支出的11.89%其中：人员经费3870.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出575.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费。本部门基本支出7033.33万元，其中，常德市城市桥梁管理处758.18万元，常德市房地产产权管理处645.59万元，常德市质量工程安全监督站1140.29万元。

（二）项目支出情况

2023年，本单位项目支出33266.11万元，占总支出的88.11%主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门项目支出36647.60万元，其中，常德市城市桥梁管理处2722.00万元，常德市房地产产权管理处103.82万元，常德市质量工程安全监督站555.67万元。

 三、政府性基金预算支出情况

2023年，本单位政府性基金支出681.88万元，主要包括市住建局乡村振兴建设资金、新河水系北段综合整治PPP项目、启明路防洪补救工程费、西园路、张家台路土地划拨款、陈家碈片区污水治理、芷兰学校人行天桥工程费、武陵大桥北端匝道改造项目费用、连城路、新河三组渠、赵家碈前期费及工程费等经费。本部门政府性基金支出687.51万元，其中，常德市城市桥梁管理处5.67万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）着眼保交楼保民生，全力打好重点民生保障战。一是全力以赴保交楼。全市累计交付房屋35649套，居全国同类城市首位，实现交付率靠前、交付套数最多、融资配套资金最多、追回资金最多、信访投诉量最低。我市受邀参加了住建部全国会议。二是全域铺开乡村教师保租房。在2022年住建部、教育部试点石门、汉寿的基础上，将乡村教师保租房建设作为全市十大民生实事工程全域铺开，共计建设70个项目2923套，完成1707套分配入住，惠及乡村教师1235人。顺利通过住建部、教育部全面评估，获得高度肯定。三是全面完成“梯位”建设。全年计划加装电梯300台，开工441台，竣工360台，超额完成省厅任务。

（二）着眼促产业促发展，全力打好产业培育升级战。一是坚持政策保障。强力推进我市出台的促进建筑业和房地产业发展的“双十五条”政策措施，大力推进市场主体培育行动。全市新增在库资质建筑业企业94家、净增88家，在库资质建筑业企业总数达到293家。晋升建筑工程总承包壹级资质1家。全年完成建筑业总产值516.2亿元，同比增长0.2%。实现房地产业税收收入18.46亿元，同比增长39.51%。二是坚持市场引导。举办两次房交会并出台八大购房优惠政策，进一步提振市场信心；阶段性下调首套住房商业性个人住房贷款利率（LPR-60BP），并形成常态化市场调控机制。三是坚持环境优化。启动“一件事一次办”升级版攻坚行动，在经开区、高新区试点，实现园区项目从立项到施工全行政许可事项一天办结。全省首创“消防验收提前技术服务制度”并完成前期指导项目40个，贴心服务了企业建设。开展“三送三解三优”助企纾困大走访和重点课题大调研活动，第一批15个调研成果正转化为助力企业发展的“真金白银”。

（三）着眼护安全护稳定，全力打好安全风险阻击战。一是自建房整治见实见效。经营性自建房整改全部销号，1101栋非经营性自住型C/D级自建房完成整治销号1018栋，销号率92.4%。城市危旧房摸底调查连续3次被省厅通报表扬。二是燃气监管出色出彩。率先全省出台《城镇公共场所燃气安全信息管理办法》，创新燃气安检信息公示制度（燃气安全明白码）并在全域推开，填补了全省燃气数字化监管空白。我市构建燃气安全监管生态链的先进经验和成果在全国予以推介。瓶装石油液化气配送实现“全链条、全过程、全要素”闭环管理先进经验得到全国、全省推介。三是市政设施维管创新创优。地下管网建设全程监管、内外联动、制度管理“三项机制”在全省推介。桥梁维管“样板创建”模式，针对性地解决了现有桥梁运营顽疾。创新窨井管理“小共维共管”模式，提升了窨井盖安全管理效率。四是平安建设扎实务实。站稳人民为中心发展立场，对住建领域信访涉稳投诉问题对症下药、精准施策。全年接待群众来访3016人次，有效处理上级交办信访事项和群众来电信访231件，市长热线交办件3612件，网络投诉526起。

（四）着眼优环境优风貌，全力打好城镇更新提质战。一是突出项目建设强基础。市县两级着眼城市道路微循环，不断提升城区路网密度。市城区建成区路网密度达8.05公里/平方公里，建成区道路面积率为19.68%。重点推进地下管网改造，完成供水管道老化更新改造178.8公里，完成率106.8%；完成污水管网新建改造81.8公里，完成率163.6%；完成排水管道老化更新改造54.4公里，完成181.3%。市本级纳入全国黑臭水体监管平台的12条黑臭水体保持长制久清，完成津市7条黑臭水体整治。二是突出城乡改造惠群众。4866户棚改项目、307个老旧小区改造项目、3523套公租房、4473套保租房建设全部100%开工。老旧小区电力改造工作全省推介，相关工作经验被省厅通报表扬。共争取上级财政补助资金2.87亿。三是突出智慧赋能提管理。我市城市信息模型（CIM）基础平台荣获中国国际工程咨询协会国际BIM/CIM应用大赛一等奖，基本具备提升城市精细化、智慧化管理水平的能力，得到住建部高度肯定。四是突出生态治理美环境。紧紧围绕突出生态环境问题整治以及“洞庭清波”、“夏季攻势”、省生态环境警示片、长江经济带警示片等反馈、披露的问题，全面压实责任、创新举措、强化督导，各项问题整改按时间节点要求整改到位。

七、存在的主要问题及原因分析

1.2023年住建局预算编制数61人，在职人员实际数68人，在职人员控制率为111.47%，其原因是2019年机构改革造成人员超编。

年初预算与年终决算数据差异大，主要是：城建和PPP项目按实际情况拨付资金，不在年初编制预算。

八、下一步改进措施

1.向上级汇报争取解决人员编制问题。

2.进一步细化预算编制工作，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.做好资金管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将按要求在政府、单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。2023年我单位整体绩效评价自评分为98分。

十、其他需要说明的情况

1、绩效目标完成情况与年初有差异，主要是：江北城区地下管网跟踪测量项目偏离年初绩效目标指标值。原因是市年中调整预算，指标值调整。与财政局绩效科和业务主管科室联系后，地下网管跟踪测绘量年度指标值从160公里调整为149.88公里。筹集公租房改造城镇老旧小区偏离年初绩效目标指标值，筹集公租房套数年度指标值从3761套调整到3523套，改造城镇老旧小区个数从307个调整到290个。原因是省建设厅根据各市区实际情况缩减指标。施工图审查偏离年初绩效目标指标值，原因是合同签约个数为不确定因素，年初绩效目标是预估值。

2、因机构改革，市人防办从我单位合并到市发改委，人防办资金也相应划转。经请示财政局绩效科后，将住建人防机关训练、人防专业队训演练两项绩效指标删除。

常德市住房和城乡建设局

2024年6月25日