常德市海绵城市建设服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市 海绵城市建设服务中心 单位 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第 五 部分 附件

第一部分

常德市海绵城市建设服务中心 单位概况

一、 部门职责

（一）负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等工作。

(二)参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。

(三)承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

(四)负责城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核;参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作。

(五)承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测;参与指导监督区县(市)城镇污水处理设施建设运行管理;负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务性工作。

(六)负责市政三项维护(人行道、车行道、排水管网)调度、协调的事务性工作,参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

(七) 承担 海绵城市公益设施建设年度资金使用方案 的起草工作 ,参与城建资金使用的监督检查。

(八)承担市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市海绵城市建设服务中心 单位内设机构包括： 本单位内设科室 10 个，所属事业单位3个。

内设科室分别是： 办公室、人事部、财务部、纪律检查室、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是： 城镇污水处理服务所、城市排水服务所、城市节约用水服务所。

（二）决算单位构成。 常德市海绵城市建设服务中心单位 202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市海绵城市建设服务中心 单位本级以及 所属预算单位城市排水服务所、城市节约用水服务所、城镇污水处理服务所。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

第三部分

202 3 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 3 年度收 入 总计917 4 .01万元。与上年相比，减少 866.56 万元，减少 8.63 %，主要是因为工程款收入减少 。 支出 总计917 4 .01万元。与上年相比，减少 866.56 万元，减少 8.63 %，主要是因为 工程款支付减少 。

二、收入决算情况说明

202 3 年度收入合计917 4 .01万元，其中：财政拨款收入9174.01万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 3 年度支出合计917 4 .01万元，其中：基本支出2712.56万元，占 29.57 %；项目支出6461.45万元，占 70.43 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 3 年度财政拨款收 入 总计917 4 .01万元，与上年相比，减少 817.56 万元,减少 8.18 %，主要是因为工程款收入减少 。 财政拨款 支出 总计9174.01万元。与上年相比，减少 817.56 万元，减少 8.18 %，主要是因为 工程款支付减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

202 3 年度财政拨款支出9173.01万元，占本年支出合计的 99.99 %，与上年相比，财政拨款支出增加 397.54 万元，增长 4.53 %，主要是 因为 2023年 一般公共预算财政拨款 工程收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

202 3 年度财政拨款支出9173.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出698.34万元，占 7.61 %；城乡社区支出（类）支出8150.73万元，占 88.86 %;住房保障支出（类）支出323.94万元，占 3.53 % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

202 3 年度财政拨款支出年初预算数为 19183.9 5 万元，支出决算数为9173.01万元，完成年初预算的 47.82 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 165.00 万元，支出决算为448.41万元，完成年初预算的 271.76 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算编制与决算核算口径不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为237.36万元，支出决算为197.34万元，完成年初预算的 83.14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 中心和排水所人员变动。

3 、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为2.47万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加。

4 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为52.17万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的 96.09 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员变动。

5 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为758.36万元，支出决算为700万元，完成年初预算的 92.3 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员变动。

6 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为174.68万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数小于年初预算数的主要原因是： 指标下达时与预算编制时款项未对应。

7 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 662.73 万元，支出决算为1569.19万元，完成年初预算的 236.78 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政年中追加。

8 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为36.88万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政年中追加。

9 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为17,120.03万元，支出决算为5643.58万元，完成年初预算的 32.96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 年初预算包含污水处理补助项目由财政直接支付，不在一体化平台中核算。

10 、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为26.38万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政年中追加。

11 、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为169万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政年中追加。

12 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为151.40万元，支出决算为154.94万元，完成年初预算的 102.34 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 工资异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出2712.5 5 万元，其中：

人员经费 2301.86万元，占基本支出的 84.86 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、 退休费 等。

公用经费 410.69万元，占基本支出的 15.14 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费 、 福利费 、差旅费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是 实际无发生， 与上年相比减少 0 万元，减少 0 %,减少的主要原因是 未产生费用 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数 与 预算数 为 0 的主要原因是 未发生变动 ，与上年相比减少 0 万元,减少的主要原因是 未产生相关支出 。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费用，与上年相比减少 0 万元， 由于上年 数 为零，无法计算百分比 , 减少的主要原因是 没有发生接待费用 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数 与 预算数 为 0 的主要原因是 未购置车辆 ，与上年相比减少 0 万元， 由于上年 数 为零，无法计算百分比 , 减少的主要原因是 未购置车辆 。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数 与 预算数 为 0 的主要原因是 未产生相关支出 ，与上年相比减少 0 万元， 由于上年 数 为零，无法计算百分比 ,减少的主要原因是 未产生相关支出 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元， 由于 “三公”经费 为0，无法计算百分比 ,因公出国（境）费支出决算 0 万元， 由于 “三公”经费 为0，无法计算百分比 ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 由于 “三公”经费 为0，无法计算百分比 。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 开支内容包括：

无 此项经费支出

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是 未 发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级或二级机构更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 0 万元，主要是 无此项 支出，截止202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 3 年度政府性基金预算财政拨款收入 1 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政年中追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  2 02 3年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转 和结余0万元。具体 情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本部门202 3 年度机关运行经费支出410.69万元，比上年决算数减少 30.3 万元，降低 6.87 %。主要原因是： 人员变动、 决算计算口径不一致。

十 一 、一般性支出情况说明

202 3 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费1.39万元，用于开展 职工技能 培训，人数 18 人，内容为 职工技能 培训 、 事业单位管理培训 ； 202 3 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额 2493.43 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 1500.59 万元、政府采购服务支出 956.84 万元。授予中小企业合同金额 2493.43 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1727.53 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 69.28 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.44 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.18 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.38 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日，本单位共有车辆 13 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 皮卡车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1，本部门高度重视绩效管理工作，明确了各部门的职责。领导定期召开会议，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展。

本部门注重加强预算绩 效管理的宣传和培训，提高全体人员的预算绩效管理意识和能力，形成全员参与、共同推进的良好氛围。

本部门严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效 自评 管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效 自评 管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。

（二） 部门 （单位） 整体支出绩效情况

部门主要绩效目标完成情况

1、数量指标。道路路面维修改造面积26164㎡，人行道板维护面积41552.3㎡，自行车道维修改造面积1650㎡，排水防涝综合整治工程7项，维护江北城区雨污机埠49个,维护植草沟面积约约25.3万㎡，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。目标基本完成。

2、质量指标。党建工作合格率100%,重点专项目标完成率100%。目标完成。

3、时效指标。完成及时率100%。目标完成。

4、成本指标。成本支出合规率100%。目标完成。

5、社会效益。优化居住环境，提升城市形象。目标完成。

6、生态效益。提高城市水环境容量。目标完成。

部门整体支出 效益 情况

我中心坚持践行海绵城市建设理念，积极推进城市提质更新，大力抓好城市排渍防涝能力提升、市政道路基础设施建设，认真落实打好“发展六仗”工作任务，推进城市高质量发展。

大力提升维管考核水平。一是 积极组织开展市政设施城管考评等维管考核工作。认真组织开展江北城区主次干道市政设施日常考核和“五区”市政设施城管考评工作，严格按照考核方案和精细化管理标准，对江北城区及“五区”的市政设施维护管养工作开展考核考评，共组织开展了168次340余人次。特别是结合汛期和国家卫生城市、文明城市创建检查，组织开展排水管网和市政三项的专项巡检，督促市政公司和各区市政管理部门开展市政设施清零行动，以考评促进市政设施管养水平的提升。 二是强化市本级市政三项维护管理， 今年，共维护人行道板面积约 41552.3 ㎡；维护车行道面积约 26164 ㎡ ，自行车道约 1650 ㎡ ； 管网清淤24413.95m³，更换雨水口及排水井盖763套。新埋设D300管道121.5米。 三是加强城区水体水质监测监管。 对穿紫河、白马湖、长港、丁玲公园水系水体保洁情况进行日常巡查考核，加强对水体沿线水生植物修剪、病虫害防治、局部水质处理、安全设施配置维护工作的日常技术指导和工作督导，对各类问题及时进行交办，并积极督促整改到位。汛期及时调度好排水、补水与卫生清洁的工作配合。两水体保洁及巡查工作进一步常态化、规范化，水面常态化保持较好的景观效果。 四是强化海绵设施维管。认真做好海绵监测平台及海绵植草沟运营监管，以及新建道路植草沟维管移交工作，督促运营单位对存在的问题及时整改，确保海绵基础设施高效运行。

城市排水、节水、二次供水、污水处理领域管理水平进一步提升。一是排水能力进一步提升。2023年， 市排水服务所泵站截污泵运行总时间约14.7万小时，截污泵排量约1.72亿立方米；生态池泵运行总时间约7936小时，滤池处理量约954万立方米；雨水泵运行总时间约7868小时，雨水排放量约4300万立方米。三处一体化污水处理设施共计处理污水135万吨 。 各泵站生态滤池总体维管情况良好，累计维护面积约14.7万平方米生，收割芦苇面积约11.69平方米 ；二是 城市节水、二次供水工作水平进一步增强。顺利通过节水城市复审。2023年8月，我市顺利通过国家节水型城市省级复查考核， 严格按照巩固国家卫生城市工作要求，对市城区二次供水设施进行巡查，督促做好二次供水日常管理、清洗消毒等工作，对存在的安全隐患下达书面整改通知，限期整改到位，确保水质达标和设施卫生 ， 并逐步推动现有二次供水设施移交供水企业统一维护管理 ；三是 污水处理能力进一步提升。 皇木关污水厂、柳叶湖污水厂共处理10081.2万吨污水；两座污水厂平均进厂BOD浓度为79.305g/L、平均进厂COD浓度为178.87mg/L；产生50%及以下含水率的污泥20836.95吨；市政管网污泥处理厂共处理污泥27344吨 。

3.满意度。社会公众或服务对象满意度88%。

（三） 存在的问题及原因分析

预算编制不够扎实，存在部分实际支出与年初预算发生偏差。

部分绩效目标设置存在不足，设置不够细化和量化，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第 五 部分

附 件

202 3 年度部门整体支出绩效 自评 报告

部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市海绵城市建设服务中心（以下简称“市海绵中心”），副处级全额拨款一级预算参管事业单位，主管单位常德市住房和城乡建设局，为海绵城市建设提供服务。统一社会信用代码12430700MB1D584762。单位有建设维护部、数控服务部、气候适应服务所等8 个内设机构，下设常德市城市节约用水服务所、常德市城镇污水处理服务所、常德市城市排水服务所3个二级机构，其中常德市城市排水服务所为财务独立核算单位。截至202 3 年底，核定事业编制 53 人（市海绵中心35人、节水所8人、污水处理所10人）。实际在职人员 50 人， 临聘人员 2 人 ， 退休人员 25 人 。单位负责人：刘华。地址：湖南省常德市武陵区武陵大道456号。

（二）单位主要职能职责

1.承担城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等方面的事务性工作。

2.参与监督、考核全市海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等方面的事务性工作；负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。

3.承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业行业管理方面的事务性工作。

4.承担城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；承担中水技术的服务指导工作；承担节水宣传、节水 设备器具推广方面的事务性工作。

5.承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；承担全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测；参与指导监督区县（市）城镇污水处理设施建设运行管理的事务性工作；承担市城区内河水体的维护、管养工作；承担市城区黑臭水体整治事务性工作。

6.承担市住房和城乡建设局权限范围内市政三项维护（人行道、车行道、排水管网）的事务性、服务性工作；承担市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置的事务性工作。

（ 三 ） 部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至 20 2 3 年 12月31日，单位 资产总额 4417.66 万元， 其中流动资产 448.39万元，占资产的10.15%，非流动资产3969.27万元，占资产的89.85%。 负债总额 121.62 万元， 其中流动负债121.62万元，占负债的100%， 净资产总额 4296.04 万元 。

2.部门整体收支情况

202 3 年 ， 部门年初预算 19183.95 万元 (含 污水所 13253 万元财政直接支付 ），实际单位预算 指标 5930.95 万 元，预算调整 3218.5 万元，上年结转 1422.46 万元 ， 当年 单位可用预算 指标 合计10571.91万元 。

202 3 年 ， 部门 决算 支出 9174.01 万元 (因城区污水污泥处理补助经费13253万元由市财政直接支付，不能在预算一体化核算中体现，故不包含在部门决算支出内) ，其中：工资福利支出 2156.24 万元、商品和服务支出 2855.26 万元、对个人和家庭补助 452.36 万元、资本性支出 3710.15 万元。

年末结余 1397.9 万元。实际结转 1065.71 万元， 基本支出0万元，项目支出1065.71万元，另 财政 收回结余资金332.19 万元 。

（四）绩效目标

1. 部门绩效总目标

及时解决江北城区主次干道路面、损毁病害，排水管道老旧、堵塞排水不畅问题，为老百姓创造一个安居乐业的良好环境；提升市政设施服务水平，优化城市居住环境，提升城市形象。

2. 部门 年度 主要绩效目标

数量指标。道路路面维修改造面积 5000 ㎡，人行道板维护面积 37000 ㎡，自行车道维修改造面积2000㎡，排水防涝综合整治工程 8 项，维护江北城区雨污机埠4 9 个 , 维护植草沟面积约2 5 万㎡，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。

质量指标。党建工作合格率 100%,重点专项目标完成率100% 。

时效指标。 完成 及时率100%。

成本指标。成本支出合规率100% 。

社会效益。 优化 居住环境 ， 提升城市形象。

生态效益。提高城市水环境容量。

满意度。社会公众或服务对象满意度 90 % 以上 。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

202 3 年，基本支出年初预算 2075.01 万元，其中：工资福利支出 1716.3 万元、商品和服务支出 205.54 万元、对个人和家庭补助 153.17 万元。 上年结转2.04万元，预算调整701.86万元，全年可用指标合计2778.91万元。

202 3 年，基本支出决算金额 2712.56 万元，其中：工资福利支出 1849.51 万元、商品和服务支出 395.15 万元、对个人和家庭补助 452.36 万元、资本性支出 15.54 万元。

年底结转结余资金66.35万元，财政收回66.35万元，结转0万元。

2. 基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映， 202 3 年，基本支出较预算增加637.55 万元，增幅30.73% ，主要原因为 工资、经费 年中追加预算。202 3 年，基本支出较上年增加0.63万元，增幅0.02% 。

3. “三公经费” 支出情况

金额单位：万元

上表反映 ， 公务接待费年初预算 5 万元，决算无支出，主要原因为无公务接待；公车运行维护费无预算无支出 ； 因公出国支出无预算无支出。

项目支出情况

20 2 3 年 ， 项目支出年初预算 17108.94万元，其中 污水所 13253 万元 未上单位指标，实际单位预算指标5276.36万元(包括 上年结转 1420.42 万元 )，预算调整2516.64 万元， 全年单位可用指标合计7793万元。

20 2 3 年 ， 项目 支出决算金额 6461.45 万元，主要为 前进机埠 、粟家 垱、市政设施维修改造 等项目 工程费 。

年末结转 结余1331.55万元，结转资金 1065.71 万元 ， 另 财政 收回结余资金265.84 万元 。

（三）预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经 人大审议 后 ， 由 财政下达部门预算 批复 。 单位制定了《常德市海绵城市建设服务中心制度汇编》，包括《工作人员管理制度》《党支部工作制度》《中心事务管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》等 。 严格财务审批权限， 对各类支出 、报销审批手续 规定 了相关流程 ， 各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过3万元以上的支出，报党委会集体研究决定。严格执行 国库集中支付 制度和政府采购制度等规定 。 专项资金实行专 账核算 。

三、 政府性基金预算支出情况

20 2 3 年 ， 上年结转 政府性基金 3.59万元 ，政府性基金 预算安排0万元， 决算金额 1 万元，主要为城建项目工程款， 年末结转结余 2 .59 万元 ， 主要为海绵中心国有土地使用权出让收入安排支出。

国有资本经营预算支出情况

202 3 年无国有资本经营预算 收入 支出 。

社会保险基金预算支出情况

202 3 年无国有资本经营预算 收入 支出 。

六、部门整体支出绩效情况

（一） 部门主要绩效目标完成情况

1、 数量指标。道路路面维修改造面积26164㎡，人行道板维护面积41552.3㎡，自行车道维修改造面积1650㎡，排水防涝综合整治工程 7 项，维护江北城区雨污机埠4 9 个 , 维护植草沟面积约约25.3万㎡，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。 目标基本完成。

2、 质量指标。党建工作合格率 100%,重点专项目标完成率100% 。 目标完成。

3、 时效指标。 完成 及时率100%。目标完成。

4、 成本指标。成本支出合规率100% 。 目标完成。

5、 社会效益。 优化 居住环境 ， 提升城市形象。目标完成。

6、 生态效益。提高城市水环境容量。目标完成。

（ 二 ） 部门整体支出 效益 情况

我中心坚持践行海绵城市建设理念，积极推进城市提质更新，大力抓好城市排渍防涝能力提升、市政道路基础设施建设，认真落实打好 “发展六仗”工作任务， 推进城市高质量发展。

大力提升维管考核水平。一是 积极组织开展市政设施城管考评等维管考核工作。 认真组织开展江北城区主次干道市政设施日常考核和“五区”市政设施城管考评工作，严格按照考核方案和精细化管理标准，对江北城区及“五区”的市政设施维护管养工作开展考核考评， 共组织开展了 168 次 34 0 余人次。 特别是结合汛期和国家卫生城市、文明城市创建检查，组织开展排水管网和市政三项的专项巡检，督促市政公司和各区市政管理部门开展市政设施清零行动，以考评促进市政设施管养水平的提升。 二是强化市本级市政三项维护管理， 今年， 共维护人行道板面积约 41552.3 ㎡；维护车行道面积约 26164 ㎡ ，自行车道约 1650 ㎡ ； 管网清淤24413.95m³，更换雨水口及排水井盖763套。 新埋设D300管道121.5米。 三是加强城区水体水质监测监管。 对穿紫河、白马湖、长港、丁玲公园水系水体保洁情况进行日常巡查考核，加强对水体沿线水生植物修剪、病虫害防治、局部水质处理、安全设施配置维护工作的日常技术指导和工作督导，对各类问题及时进行交办，并积极督促整改到位。 汛期及时调度好排水、补水与卫生清洁的工作配合。 两水体保洁及巡查工作进一步常态化、规范化，水面常态化保持较好的景观效果。 四是强化海绵设施维管。认真做好海绵监测平台及海绵植草沟运营监管，以及新建道路植草沟维管移交工作，督促运营单位对存在的问题及时整改，确保海绵基础设施高效运行。

城市排水、节水、二次供水、污水处理领域管理水平进一步提升。 一是 排水能力进一步提升 。2023年， 市排水服务所泵站截污泵运行总时间约14.7万小时，截污泵排量约1.72亿立方米；生态池泵运行总时间约7936小时，滤池处理量约954万立方米；雨水泵运行总时间约7868小时，雨水排放量约4300万立方米。三处一体化污水处理设施共计处理污水135万吨 。 各泵站生态滤池总体维管情况良好， 累计维护面积约 14.7万 平方米 生，收割芦苇面积约11.69平方米 ；二是 城市节水、二次供水工作水平进一步增强 。顺利通过节水城市复审。2023年8月，我市顺利通过国家节水型城市省级复查考核， 严格按照巩固国家卫生城市工作要求，对市城区二次供水设施进行巡查，督促做好二次供水日常管理、清洗消毒等工作，对存在的安全隐患下达书面整改通知，限期整改到位，确保水质达标和设施卫生 ， 并逐步推动现有二次供水设施移交供水企业统一维护管理 ；三是 污水处理 能力 进一步 提升。 皇木关污水厂、柳叶湖污水厂共处理 10081.2 万吨污水；两座污水厂平均进厂 BOD 浓度为 79.305g/L 、平均进厂 COD 浓度为 178.87mg/L ；产生 50% 及以下含水率的污泥 20836.95 吨 ； 市政管网污泥处理厂共处理污泥 27344 吨 。

3.满意度。社会公众或服务对象满意度88%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够扎实，存在部分实际支出与年初预算发生偏差。

部分绩效目标设置存在不足，设置不够细化和量化，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

下一步改进措施

加强对预算编制的认识，强化预算对执行的控制，财务部门加强对各项支出的审核管理。

提高绩效管理水平， 认真学习绩效管理 知识，加强对绩效目标和绩效设置的科学性、合理性和规范性。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 、

经绩效评价小组综合评价，单位部门整体支出绩效评价得分为94.9分，评价等级为“优”。详见整体自评表。根据绩效自评要求，我中心将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无