目
录
第一部分 常德市人民政府防空工程管理处 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二 、关于政府采购支出说明
十三 、关于国有资产占用情况说明
十 四 、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市人民政府防空工程管理处 概况
一、 部门职责
常德市人民政府防空工程管理处单位主要职责是：负责管理、维护和开发市城区已建直管人防工程。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 常德市人民政府防空工程管理处 内设机构包括： 本单位内设科室0个，所属事业单位0个。
所属事业单位分别是：无 。
（二）决算单位构成。 常德市人民政府防空工程管理处 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为 常德市人民政府防空工程管理处 本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：常德市人民政府防空工程管理处 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 229.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 67.30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 98.48 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.53 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 54.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.62 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 229.93 | 本年支出合计 | 57 | 229.93 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||||
总计 | 30 | 229.93 | 总计 | 60 | 229.93 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门： | 常德市人民政府防空工程管理处 |
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| 单位：万元 | ||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 229.93 | 229.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030603 | 人民防空 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120106 | 工程建设管理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||
部门： 常德市人民政府防空工程管理处 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 229.93 | 229.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
203 | 国防支出 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20306 | 国防动员 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2030603 | 人民防空 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||||||
部门： 常德市人民政府防空工程管理处 |
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| 单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 229.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 67.30 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 98.48 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 229.93 | 本年支出合计 | 59 | 229.93 | 229.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 229.93 | 总计 | 64 | 229.93 | 229.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市人民政府防空工程管理处 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 229.93 | 229.93 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 67.30 | 67.30 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 67.30 | 67.30 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 67.30 | 67.30 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 98.48 | 98.48 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 98.48 | 98.48 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 98.48 | 98.48 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 ，逐级 细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源于 部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 常德市人民政府防空工程管理处 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 199.84 | 302 | 商品和服务支出 | 30.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 135.24 | 30201 | 办公费 | 0.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 54.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 3.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.38 |
|
| 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.92 |
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人员经费合计 | 199.90 | 公用经费合计 | 30.03 | ||||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：常德市人民政府防空工程管理处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 （说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。） | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：常德市人民政府防空工程管理处 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 （说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营 安排的支出，故本表无数据。） | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市人民政府防空工程管理处 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
202 2 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
202 2 年度收 入 总计 229.93 万元。与上年相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %， 由于 上年 数 为零无法计算百分比， 主要是 本单位为新纳入预算管理单位 。 支出 总计 229.93 万元。与上年相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %， 由于 上年 数 为零无法计算百分比， 主要是 本单位为新纳入预算管理单位 。
二、收入决算情况说明
202 2 年度收入合计 229.93 万元，其中：财政拨款收入 229.93 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元， 由于 上级补助收入 为零无法计算百分比 ；事业收入 0 万元， 由于 事业收入 为零无法计算百分比 ；经营收入 0 万元， 由于 经营收入 为零无法计算百分比 ；附属单位上缴收入 0 万元， 由于 附属单位上缴收入 为零无法计算百分比 ；其他收入 0 万元， 由于 其他收入 为零无法计算百分比 。
三、支出决算情况说明
202 2 年度支出合计 229.93 万元，其中：基本支出 229.93 万元，占 100.00 %；项目支出 0 万元， 由于 项目支出 为零无法计算百分比 ；上缴上级支出 0 万元， 由于 上缴上级支出 为零无法计算百分比 ；经营支出 0 万元， 由于 经营支出 为零无法计算百分比 ；对附属单位补助支出 0 万元， 由于 对附属单位补助支出 为零无法计算百分比 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
202 2 年度财政拨款收 入229.93万元， 202 2 年度财政拨款支 出229.93 万元，与上年相比，增加（减少） 0 万元,增长（减少） 0 %， 由于 上年 数 为零无法计算百分比， 主要是 本单位为新纳入预算管理单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
202 2 年度财政拨款支出 229.93 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %， 由于 上年 数 为零无法计算百分比， 主要是 本单位为新纳入预算管理单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
202 2 年度财政拨款支出 229.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.30 万元，占 29.27 %；行政运行 98.48 万元，占 42.83 % ； 社会保障和就业支出 6.53 万元，占 2.84 %;城乡社区支出 54.00 万元，占 23.48 %;住房保障支出 3.62 万元，占 1.58 % 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
202 2 年度财政拨款支出年初预算数为187.22万元，支出决算数为 229.93 万元，完成年初预算的 122.81 %，其中：
1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 157.69 万元，支出决算为 67.30 万元，完成年初预算的 42.68 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 。
2、国防支出（类）国防动员（款） 人民防空（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 98.48 万元，完成年初预算的 0 %， 由于 年初数 为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 。
3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 14.10 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 46.31 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 。
4 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 。
5 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 0 %， 由于 年初数 为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 。
6 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 14.49 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 24.98 %，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
202 2 年度财政拨款基本支出 229.93 万元，其中：
人员经费 199.90万元，占基本支出的 86.94 %,主要包括基本工资、津贴补贴 、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费 30.03 万元，占基本支出的 13.06 %，主要包括办公费、 物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数 为零无法计算百分比 ，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数 为零无法计算百分比， 决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数 为零无法计算百分比， 决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数 为零无法计算百分比 ，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数 为零无法计算百分比 ，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数 为零无法计算百分比 ,因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数 为零无法计算百分比 ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数 为零无法计算百分比 。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位无此项经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市人民政府防空工程管理处更新公务用车0辆，本单位无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，本单位无此项经费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
202 2 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
202 2 年本 单位 开支会议费 0 万元 ， 无会议费支出；开支培训费 0 万元，无培训费支出；202 2 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。
十 二 、关于政府采购支出说明
本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十 三 、关于国有资产占用情况说明
截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0辆 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对202 2 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对202 2 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对202 2 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对 常德市人民政府防空工程管理处 1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 229.93 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 本单位 经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。
以上项目绩效自评表详见第五部分附件。
（二） 存在的问题及原因分析
无 。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
五、农林水支出：指为保持农业农村局正常运转及开展业务工作的各项支出，包括行政运行、事业运行、病虫害控制、 农产品质量安全 、 执法监管、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等。
附件
2022 年度 常德市人民政府防空工程管理处 部门
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
常德市人民政府防空工程管理处单位主要职责是：负责管理、维护和开发市城区已建直管人防工程。根据市编委办核定，市人民政府防空工程管理处内设科室0个，所属事业单位0个。
本年收入229.93万元，其中一般公共预算财政拨款为229.93万元,政府性基金财政拨款收入0万元，其他收入0万元。其中一般公共服务（类）支出67.30万元，占29.27%；行政运行98.48万元，占42.83%；社会保障和就业支出6.53万元，占2.84%;城乡社区支出54.00万元，占23.48%;住房保障支出3.62万元，占1.58%。
本年度绩效目标为做好市区公用人防工程的维护、维修和市人防疏散基地的日常维护管理，保障战备工程完好。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年基本支出229.93万元；其中：工资福利支出199.84万元,商品和服务支出30.03万元，对个人和家庭的补助0.06万元。
（二）项目支出情况
2022年项目支出0万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无此项预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无此项预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无此项预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
按年初预算目标完成了市区公用人防工程的维护、维修和市人防疏散基地的日常维护管理，并保障了战备工程完好。
七、存在的问题及原因分析
无。
八、下一步改进措施
无。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2022年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目组织学习，争取各项目做到更好。2022年度部门整体支出绩效评价报告按要求公开，按受监督。
十、其他需要说明的情况
无。
2022年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
预算单位名称 | 常德市人民政府防空工程管理处 | |||||||
年度预算申请（万元） | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 229.93 | 229.93 | 229.93 | 10 | 100.00% | 10 | ||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
其中：一般公共预算：229.93 | 其中：基本支出：229.93 | |||||||
政府性基金拨款： | 项目支出： | |||||||
其他资金： | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
做好市区公用人防工程的维护、维修和市人防疏散基地的日常维护管理，保障战备工程完好。 | 按年初预算目标完成了市区公用人防工程的维护、维修和市人防疏散基地的日常维护管理，并保障了战备工程完好。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 公用人防工程维护（市城区南干道） | 1050米 | 1050米 | 10 | 10 | ||
公用人防工程维护（武陵阁人防工程） | 8000平方米 | 8000平方米 | 10 | 10 | ||||
公用人防工程维护（人防疏散基地） | 512亩 | 512亩 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 人防工程灯明率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||
人防工程堵漏维护率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||
人防工程路洁维护率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
疏散基地绿化维护率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 战备保障 | 城市防护能力 | 提高 | 10 | 10 | |||
安全保障 | 人民生命财产安全 | 保障 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 无 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 无 | 5 | 5 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ＞90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
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