常德市海绵城市建设服务中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市海绵城市建设服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市海绵城市建设服务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等工作。

(二)参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。

(三)承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

(四)负责城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核;参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作。

(五)承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测;参与指导监督区县(市)城镇污水处理设施建设运行管理;负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务性工作。

(六)负责市政三项维护(人行道、车行道、排水管网)调度、协调的事务性工作,参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

(七)承担海绵城市公益设施建设年度资金使用方案的起草工作,参与城建资金使用的监督检查。

(八)承担市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市海绵城市建设服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位3个。

内设科室分别是：办公室、人事部、财务部、纪律检查室、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是：城镇污水处理服务所、城市排水服务所、城市节约用水服务所。

（二）决算单位构成。常德市海绵城市建设服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市海绵城市建设服务中心单位本级以及所属预算单位城市排水服务所、城市节约用水服务所、城镇污水处理服务所。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10881.38万元。与上年相比，增加1707.37万元，增长18.61%，主要是因为工程款增加。支出总计10881.38万元。与上年相比，增加1707.37万元，增长18.61%，主要是因为工程款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10881.38万元，其中：财政拨款收入10709.75万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入171.63万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10881.38万元，其中：基本支出2664.86万元，占24.49%；项目支出8216.52万元，占75.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10709.75万元。与上年相比，增加1535.74万元,增长16.74%，主要是因为工程款增加。财政拨款支出总计10709.75万元。与上年相比，增加1535.74万元，增长16.74%，主要是因为工程款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10709.75万元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1536.74万元，增长16.75%，主要是因为工程款增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10709.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出234.31万元，占2.19%；城乡社区支出（类）支出10222.8万元，占95.45%;住房保障支出（类）支出152.64万元，占1.43%;灾害防治及应急管理支出（类）支出100万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20996.95万元，支出决算数为10709.75万元，完成年初预算的51.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为200.53万元，支出决算为156.12万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算口径不一致。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算为111.41万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的63.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制与决算核算口径不一致。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为836.39万元，支出决算为863.39万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1193.61万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时与预算编制时款项未对应。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为677.99万元，支出决算为3043.39万元，完成年初预算的448.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款财政年中追加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为18635.73万元，支出决算为4971.31万元，完成年初预算的26.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含污水处理补助项目，由财政直接支出，不在一体化平台中核算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.27万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.83万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为156.35万元，支出决算为152.64万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资异动。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2659.78万元，其中：

人员经费2262.14万元，占基本支出的85.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费397.64万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约严控支出，未产生费用。决算数等于上年数的主要原因是未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。决算数等于预算数的主要原因是未产生费用。决算数等于上年数的主要原因是未产生费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：

无此项经费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。决算数等于预算数的主要原因是未产生费用，决算数等于上年数的主要原因是未产生费用。单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

主要是无此项支出，由于年初预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。决算数等于上年数的主要原因是无此项支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，由于上年决算数为0，无法计算比例。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数等于上年数的主要原因是无此项支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出397.64万元，比上年决算数减少13.05万元，降低3.18%。主要原因是：人员变动、决算计算口径不一致。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本部门开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1746.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1178.69万元、政府采购服务支出567.62万元。授予中小企业合同金额567.62万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中：授予小微企业合同金额567.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16 个，共涉及资金10881.38万元。其中，一般公共预算项目16 个8216.52 万元，占一般公共预算支出总额的75.51%；政府性基金预算项目0 个0万元，由于政府性基金预算项目金额数为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于国有资本经营预算项目金额数为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算项目金额数为零无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数14548.46万元，执行数10881.38万元，完成预算的74.79%%，绩效自评得分96.4分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是数量指标。人行道和车行道维护改造面积约25000㎡，海绵设施维护面积约6400㎡，排水防涝综合整治工程17项,维护植草沟面积约25.3万㎡，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。目标基本完成；二是质量指标。党建工作合格率100%,重点专项目标完成率100%。目标完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够扎实，存在部分实际支出与年初预算发生偏差；二是部分绩效目标设置存在不足，设置不够细化和量化，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强对预算编制的认识，强化预算对执行的控制，财务部门加强对各项支出的审核管理；二是提高绩效管理水平，认真学习绩效管理知识，加强对绩效目标和绩效设置的科学性、合理性和规范性。二是部门评价结果：无部门评价。三是事前绩效评估结果：无事前绩效评估。

评价结果应用情况。经绩效评价小组综合评价，单位部门整体支出绩效评价得分为96.4分，评价等级为“优”。

1.强化预算安排关联，优化资源配置：

对于评价结果为“优”的项目：在2025年度预算安排中予以优先保障，并根据事业发展实际需要，在财力允许范围内酌情增加预算，支持其拓展和深化。

对于评价结果为“良”的项目：原则上按既定规划安排预算，同时要求其针对评价中指出的细微问题进行改进。

对于评价结果为“中”或“差”的项目：实行从严从紧安排。对“中”的项目，原则上按一定比例压减2025年度预算；对“差”的项目以及问题突出的项目，原则上暂停新增预算安排，并责令整改，视整改情况再行研究后续安排。

2. 调整优化支出结构，提升投入效能

清理低效无效支出：基于评价结果，对长期绩效不高、目标重复或的项目支出，在2025年度预算编制中予以调整或取消，将节省出的资金用于刚性支出。

3.完善资金管理机制，确保安全规范

①. 针对问题强化监控：对评价中发现的资金支出进度慢、拨付不及时、结转结余过大等问题，在2025年将建立更严格的预算执行监控机制，实行通报、督导制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

②. 规范资金使用行为：对评价中指出的资金使用不规范、开支范围不合规等问题，将加强相关业务科室的培训与指导，确保资金使用合法、合规、安全。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

2024年度常德市海绵城市建设服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市海绵城市建设服务中心（以下简称“市海绵中心”），副处级全额拨款一级预算参管事业单位，主管单位常德市住房和城乡建设局，为海绵城市建设提供服务。统一社会信用代码12430700MB1D584762。单位有建设维护部、数控服务部、气候适应服务所等8个内设机构，下设常德市城市节约用水服务所、常德市城镇污水处理服务所、常德市城市排水服务所3个二级机构，其中常德市城市排水服务所为财务独立核算单位。截至2024年底，核定事业编制53人（市海绵中心35人、节水所8人、污水处理所10人）。实际在职人员49人，临聘人员2人，退休人员28人。单位负责人：刘华。地址：湖南省常德市武陵区武陵大道456号。

（二）单位主要职能职责

1.承担城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等方面的事务性工作。

2.参与监督、考核全市海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等方面的事务性工作；负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。

3.承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业行业管理方面的事务性工作。

4.承担城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；承担中水技术的服务指导工作；承担节水宣传、节水 设备器具推广方面的事务性工作。

5.承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；承担全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测；参与指导监督区县（市）城镇污水处理设施建设运行管理的事务性工作；承担市城区内河水体的维护、管养工作；承担市城区黑臭水体整治事务性工作。

6.承担市住房和城乡建设局权限范围内市政三项维护（人行道、车行道、排水管网）的事务性、服务性工作；承担市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置的事务性工作。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位资产总额4378.29万元，其中流动资产475.58万元，占资产的10.86%，非流动资产3902.71万元，占资产的89.14%。负债总额105.59万元，其中流动负债105.59万元，占负债的100%，净资产总额4272.7万元。

2.部门整体收支情况

2024年，部门年初预算20996.95万元(含污水所13300万元财政直接支付），实际单位预算指标7696.95万元，预算调整5785.8万元，上年结转1065.71万元，当年单位可用预算指标合计14548.46万元。

2024年，部门决算支出10881.38万元(因城区污水污泥处理补助经费13300万元由市财政直接支付，不能在预算一体化核算中体现，故不包含在部门决算支出内)，其中：工资福利支出2037.24万元、商品和服务支出3257.18万元、对个人和家庭补助224.9万元、资本性支出5362.05万元。

年末结余3667.08万元。实际结转3557.63万元，基本支出0万元，项目支出3557.63万元，另财政收回结余资金109.45万元。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

解决江北城区主次干道路面、损毁病害，排水管道老旧、堵塞排水不畅问题，为老百姓创造一个安居乐业的良好环境；提升市政设施服务水平，优化城市居住环境，提升城市形象。2.部门年度主要绩效目标

数量指标。人行道和车行道维护改造面积25000㎡，海绵设施维护面积6400㎡,排水防涝综合整治工程17个，维护植草沟面积约25万㎡，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。

质量指标。党建工作合格率100%,各项事务完成合格率100%。

时效指标。完成及时率100%。

成本指标。成本支出合规率100%。

社会效益。提升城市形象。

经济效益指标。带动建筑行业经济发展。

生态效益。提高城市水环境容量。

满意度。社会公众或服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，基本支出年初预算2554.64万元，其中：工资福利支出1781万元、商品和服务支出391.92 万元、对个人和家庭补助381.72万元。上年结转0万元，预算调整201.55万元，全年可用指标合计2756.19万元。

2024年，基本支出决算金额2664.86万元，其中：工资福利支出2037.24万元、商品和服务支出383.61万元、对个人和家庭补助224.9万元、资本性支出19.11万元。

年底结转结余资金91.33万元，财政收回91.33万元，结转0万元。

2. 基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年，基本支出较预算增加110.22 万元，增幅4.31%，主要原因为工资、经费年中追加预算。2024年，基本支出较上年减少47.7万元，降幅1.76%。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，公务接待费年初预算1万元，决算无支出，主要原因为无公务接待；公车运行维护费无预算无支出；因公出国支出无预算无支出。

项目支出情况

20 2 4 年 ， 项目支出年初预算 18442.31万元，其中 污水所 13300 万元 未上单位指标，实际单位预算指标5142.31万元(不包括 上年结转 1065.71 万元 )，预算调整5584.25 万元， 全年单位可用指标合计11792.27万元。

2024年，项目支出决算金额8216.52万元，主要为城建项目、市政设施维修改造等项目工程费。

年末结转结余3575.75万元，结转资金3557.63万元，另财政收回结余资金18.12万元。

（三）预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经人大审议后，由财政下达部门预算批复。单位制定了《常德市海绵城市建设服务中心制度汇编》，包括《工作人员管理制度》《党支部工作制度》《中心事务管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过3万元以上的支出，报党委会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，上年结转政府性基金2.59万元，政府性基金预算安排0万元，决算金额0万元，年末结转结余 2.59万元，主要为海绵中心国有土地使用权出让收入安排支出。

国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算收入支出。

社会保险基金预算支出情况

2024年无国有资本经营预算收入支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1、数量指标。人行道和车行道维护改造面积约25000㎡，海绵设施维护面积约6400㎡，排水防涝综合整治工程17项,维护植草沟面积约25.3万㎡，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。目标基本完成。

2、质量指标。党建工作合格率100%,重点专项目标完成率100%。目标完成。

3、时效指标。完成及时率100%。目标完成。

4、成本指标。成本支出合规率100%。目标完成。

5、社会效益。优化居住环境，提升城市形象。目标完成。

6、生态效益。提高城市水环境容量。目标完成。

（二）部门整体支出效益情况

2024年，我中心党建工作有特色、业务工作有亮点、制度建设有成效，海绵城市建设、排水防涝、市政三项维护、污水处理及污泥处理处置、水环境治理等工作又上新台阶。

加强市政三项维护，切实解决民生问题。一、今年来，中心全面加强市政设施维护管理工作，注重精细化管理，进一步规范维管考核，严格进行维护量验收，不断提升工作效率，确保市政三项维护工作高效运行。截止12月，维护人行道12516处，26921.8㎡；维护车行道1030处，24556.82㎡；排水管网清淤26603.43m³，更换雨水口及排水井盖843处。二、实施“微改造”行动，今年，中心组织对70多家单位进行走访，收集有关市政设施方面的相关问题150个，涉及三星路、紫菱路、柳叶大道、龙港路、武陵大道等道路盲道不规范、人行道板破损松动、排水不畅及路面积水等问题，通过实施“微改造”，为市民营造更加安全、舒适、便捷的出行环境。

积极推进项目进度，加强基础设施建设。一、全面开展市政设施改造攻坚。2024年，我中心大力推进城建计划项目及市政设施维修改造项目建设，进一步加大市政基础设施改造攻坚力度，共计实施项目16个，开工达率100%，同比增长14.3%。二、项目结算评审率大幅提高。2024年开工项目已有6个办理结算评审，同比增长37.5%。另外，2021年和2022年江北城区市政设施维修改造项目、木鱼巷道路工程、望城路道路工程结算评审工作均已完成。

强化排渍防涝能力，确保城市安全运行。今年以来，市区累计降水量1487.3mm，比历年同期（1382.3mm）偏多7.6%，比去年同期（941.6mm）偏多58%。市海绵中心按照市住建局部署，密切加强与气象部门联系，切实搞好城区排水防涝工作的指挥调度、预报预警、巡查值守、积水处理、应急抢排及督导检查等。今年，市城区共出动人员1500多人/次，车辆设备450多台/次。全力确保了城市道路交通畅通及市民出行安全。

满意度。社会公众或服务对象满意度89%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够扎实，存在部分实际支出与年初预算发生偏差。

部分绩效目标设置存在不足，设置不够细化和量化，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

下一步改进措施

加强对预算编制的认识，强化预算对执行的控制，财务部门加强对各项支出的审核管理。

提高绩效管理水平，认真学习绩效管理知识，加强对绩效目标和绩效设置的科学性、合理性和规范性。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况、

经绩效评价小组综合评价，单位部门整体支出绩效评价得分为96.4分，评价等级为“优”。详见整体自评表。根据绩效自评要求，我中心将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无