常德市建设工程质量安全监督站2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市建设工程质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市建设工程质量安全监督站单位概况

一、部门职责

主要承担房屋建筑和市政基础设施项目的质量监督（含消防工程）和安全监督、农民工工资支付及实名制管理、质量安全投诉协调处理、全市监理和工程质量检测企业的行业管理、建设工程违法违规行为巡查、工地扬尘防治、工地创文创卫（围挡公益广告、建筑工地食品安全）、建筑工人职业病防治等工作，对区县（市）质量安全监督工作进行考核指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：本单位内设科室15个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、法制室、财务室、质量管理室、安全管理室、房屋工程质量监督室、市政工程质量监督室、安全监督室、建设工程巡查事务中心、检测室、经开区分站、高新区分站、西湖分站、西洞庭分站、桃花源分站。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市建设工程质量安全监督站单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市建设工程质量安全监督站单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制的范围为常德市建设工程质量安全监督站单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1597.77万元。与上年相比，减少98.2万元，增长（降低）6.14%，主要是因为严格执行厉行节约，过紧日子政策。支出总计1597.77万元。与上年相比，减少98.2万元，增长（降低）6.14%，主要是因为严格执行厉行节约，过紧日子政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1597.77万元，其中：财政拨款收入1491.52万元，占93.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入106.25万元，占6.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1597.77万元，其中：基本支出1188.15万元，占74.36%；项目支出409.62万元，占25.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1491.52万元。与上年相比，减少204.45万元,减少12.94%，主要是因为2024年增加了事业收入同时严格执行厉行节约，过紧日子政策。财政拨款支出总计1491.52万元。与上年相比，减少204.45万元，降低12.94%，主要是因为严格执行厉行节约，过紧日子政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1491.52万元，占本年支出合计的93.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.45万元，降低12.05%，主要是因为2024年增加了事业收入同时严格执行厉行节约，过紧日子政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1491.52万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 98.45 万元，占 6.6 %； 城乡社区支出1314.12 万元，占88.1 %; 住房保障支出 78.95万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1155.81万元，支出决算数为1491.52万元，完成年初预算的129.04%，其中：

1 .城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为1222.50万元，支出决算为1314.12万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加强、人员工资提标等因素，增加了财政拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为109.05万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员有异动，新进人员薪资标准低于退休人员。

3.住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.71万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的99.04%，决算小于年初预算数的主要原因是：本年度人员有异动，新进人员薪资标准低于退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.15万元，其中：

人员经费1024.78万元，占基本支出的86.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.37万元，占基本支出的13.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的56%；与上年相比减少0.12万元，降低30%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约、过紧日子政策需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的56%；与上年相比减少0.12万元，降低30%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约、过紧日子政策需要。

2024年度共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是省总站第一季度安全质量标准化符合性抽查和省厅调研消防审查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为事业单位在岗培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额454.38万元，其中：政府采购货物支出57.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.08万元。授予中小企业合同金额454.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.23万元，占授予中小企业合同金额的77.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额基数为零，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是 质量安全监督业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金1597.77万元。其中，一般公共预算项目1个43.32 万元，占一般公共预算支出总额的2.9%；政府性基金预算项目0 个0 万元，政府性基金预算支出总额为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，国有资本经营预算支出总额为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，社会保险基金预算支出总额为0无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1155.81万元，执行数1491.52万元，完成预算的129.04%，绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是受监的建设工程质量安全合格率100%；二是受监的建设工程无重大质量安全事故。三是受监的建设工程质量安 全、农民工工资支付投诉处理率100%;四是对工地的扬尘防 治实行6个100%管控，配合生环局确保我市空气质量优良天数达标。发现的主要问题及原因：一是近年来，虽然我站承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目监管任务明显减少，但新增了打非治违职能，既有住宅加装电梯工程、居民自建房监管任务，且二次精装修工程监管任务明显增加；与此同时，受财政影响，目前仍有空编未招考，在岗人数并未增加，与省内其他地州市对比，“人少事多” 现象尤为突出；二是我站现为正科级公益类事业单位，随着现有职能的增加，工作任务的增多，需加强与工信局、环保局、市场监管局、城管局等部门的联动，但受限于机构级别，部门联动性受限。三是预算支出执行偏离绩效目标情况。整体绩效的成本指标 控制数总是控不住。原因：一是人员工资年初预算数是以前一年10月份工资为基准，而到当年工资基数都会上调或人员异动情况发生，因此为减少偏离值来年成本控制数目标值将扣除人员工资这部分支出；二是超收分成一般要在年底才能结算完，会有部分资金结转至下一年，由于建筑市场萎缩，此问题 可能会减小。下一步改进措施：一是队伍素质水平“再提升”。通过外地学习交流、人才 引进、讲座培训等方式，多层次、多角度提升人才队伍的整体水平。二是党建与业务“再融合”。通过党建进工地、统一监管 处置措施、推行监督执法全过程记录，实施不见面审批等方式， 全方位、宽领域打造透明化、法制化、服务化的“三化”清廉 机关。三是质量安全监管水平“再拓深”。通过强化层级监督、前移监督关口、延伸监督检查等方式，立体化、深层次拓展常 德地区的质量安全监管力度。四是进一步提升财务管理水平。

评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果。2025年我单位坚持“以评促管、以评促改、以评增效”的基本原则，建立了“评价-反馈-应用-提升”的闭环管理机制。优化预算编制和资源配置,改进财务管理水平和提升政策理解能力，进一步完善单位财务制度，建立绩效问责机制。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、 科目名称解释：工程建设管理是指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出 。

第五部分 附 件

2024年度建设工程质量安全监督站单位整体支出绩效自评报告

单位名称： (盖章)

2 0 2 4 年 6 月 2 3

2024年度常德市建设工程质量安全监督站 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1.职能职责

主要承担房屋建筑和市政基础设施项目的质量监督(含消 防工程)和安全监督、农民工工资支付及实名制管理、质量安 全投诉协调处理、全市监理和工程质量检测企业的行业管理、建设工程违法违规行为巡查、工地扬尘防治、工地创文创卫(围 挡公益广告、建筑工地食品安全)、建筑工人职业病防治等工作，对区县(市)质量安全监督工作进行考核指导。

2.机构设置

根据市委编办核定，市建设工程质量安全监督站为市住房 和城乡建设局管理的公益一类正科级事业单位，现有工作人员 73人(其中正式编制人员51人，临聘编制人员22人),退休 人员16人；内设科室15个，分别是：办公室、法制室、财务室、质量管理室、安全管理室、房屋工程质量监督室、市政工程质量监督室、安全监督室、建设工程巡查事务中心、检测室、经开区分站、高新区分站、西湖分站、西洞庭分站、桃花源分站。

3.绩效目标

(一)绩效总目标 我站牢固树立监督和服务并举，隐患整治和质效提升并重的监管理念，聚焦“三线”、锚定“三化”、着眼“三力”,全面落实 监管责任，助力建筑业高质量发展。

(二)年度绩效目标2024年年度目标完成各级交办的各项工作任务。全年不发生较大及以上安全生产责任事故，所有在建项目质量安全形势平稳可控。一是受监的建设工程质量安全合格率100%；二是受监的建设工程无重大质量安全事故；三是受监的建设工程质量安全、农民工工资支付投诉处理率100%；四是对工地的扬尘防治实行6个100%管控，配合生环局确保我市空气质量优良天数达标。

二、一般公共预算支出情况

2024年总支出1597.77万元。

(一)基本支出情况：2024年基本支出1188.15万元， 较上年增加43.96万元，增长了7.48%。基本开支增加原因是 2024年今年年初全市预算结构调整，基本支出中人平增加0.8万元。开支具体情况如下：

2023年度财政拨款基本支出1188.15万元，其中：人员经费1024.78万元，占基本支出的86.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 163.37万元，占基本支出的13.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

(二)项目支出情况：2024年特定目标类项目和其他运转类项目全年预算安排共计409.62万元(其中特定目标类项目0万元，其他运转类项目409.62万元)。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六 、部门整体支出绩效情况

2024年，我站牢固树立监督和服务并举，隐患整治和质效提升并重的监管理念， 聚焦“三线”、锚定“三化”、着眼“三力”,全面落实监管责任，圆满完成了局党组和市委市政府交给的各项工作任务。

工作总体情况

全年未发生一起较大及以上安全生产责任事故，在建项目 质量安全形势平稳可控。

七、存在的问题及原因分析

1.近年来，虽然我站承担的房屋建筑工程和市政基础设施 工程项目监管任务明显减少，但新增了打非治违职能，既有住 宅加装电梯工程、居民自建房监管任务，且二次精装修工程监管任务明显增加；与此同时，受财政影响，目前空编6个未招考，在岗人数并未增加，与省内其他地州市对比，“人少事多” 现象尤为突出。

2.我站现为正科级公益类事业单位，随着现有职能的增 加，工作任务的增多，需加强与工信、环保、市场监管、城管局等部门的联动，但受限于机构级别，部门联动性受限。

3.预算支出执行偏离绩效目标情况。整体绩效的成本指标控制数总是控不住。原因：一是人员工资年初预算数是以前一年10月份工资为基准，而到当年工资基数都会上调或人员异动情况发生，因此为减少偏离值来年成本控制数目标值将扣除人员工资这部分支出；二是超收分成一般要在年底才能结算完，会有部分资金结转至下一年，由于建筑市场萎缩，此问题可能会减小。

八、下一步改进措施

我们将在市局的正确领导下，不断提高自身的政治素质和 业务能力，找准突破点，争取工作取得更大进步：

一是队伍素质水平“再提升”。通过外地学习交流、人才 引进、讲座培训等方式，多层次、多角度提升人才队伍的整体 水平。

二是党建与业务“再融合”。通过党建进工地、统一监管 处置措施、推行监督执法全过程记录，实施不见面审批等方式， 全方位、宽领域打造透明化、法制化、服务化的“三化”清廉 机关。

三是质量安全监管水平“再拓深”。通过强化层级监督、 前移监督关口、延伸监督检查等方式，立体化、深层次拓展常 德地区的质量安全监管力度。

四是进一步提升财务管理水平。(一)完善管理制度，进一步加强内控制度建设进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 (二)规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。(三)加强队伍建设，解决本站财务人员老龄化问题。一是加强财务专业人才引进工作，促进财务队伍建设工作；二是定期轮换岗，让“90 后”补充到队伍中来逐步实现业务上无缝对接。

九 、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位将按规定在主管部门官方网站公开绩效自评的相关信息，接受社会监督，保证数据真实、完整、准确。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。2024年我单位整体绩效评价自评分为90分。

其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王承志 联系电话：13333971503 单位负责人签字：童云

填表人：王承志 联系电话：13333971503 单位负责人签字：童云