常德市房地产产权事务中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市房地产产权事务中心

（常德市房地产交易事务中心）

单位概况

一、部门职责

常德市房地产产权管理事务中心（常德市房地产交易事务中心）主要职责为：为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务。业务范围：房屋交易、抵押管理、房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市房地产产权管理事务中心（常德市房地产交易事务中心）内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合办公室、财务办公室、人事办公室、房产测绘审核办公室、房产交易备案办公室、二手房交易市场办公室、工会。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市房地产产权管理事务中心（常德市房地产交易事务中心）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市房地产产权管理事务中心（常德市房地产交易事务中心）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市房地产产权管理事务中心（常德市房地产交易事务中心）单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：常德市房地产产权管理事务中心（常德市房地产交易事务中心）　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

公开03表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心）　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心）　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心） 

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心） 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心）单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心）单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心）单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计665.46万元。与上年相比，减少83.95万元，降低11.2%，主要是因为人员调出经费调整。支出总计665.46万元。与上年相比，减少83.95万元，降低11.2%，主要是因为人员调出支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计665.46万元，其中：财政拨款收入658.46万元，占98.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计665.46万元，其中：基本支出595.17万元，占89.44%；项目支出70.29万元，占10.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计658.46万元。与上年相比，减少72.58万元,减少9.93%，主要是因为人员调出经费调整。财政拨款支出总计658.46万元。与上年相比，减少72.58万元，降低9.93%，主要是因为人员调出支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出658.46万元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.58万元，降低9.93%，主要是因为人员调出支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出658.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出177.78万元，占27%；城乡社区支出（类）支出447.6万元，占67.98%，住房保障支出（类）支出33.08万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为655.86万元，支出决算数为658.46万元，完成年初预算的100.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的基础绩效奖及改革性补贴在决算中做了功能科目调整，由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）调入本科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.86万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的84.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为24.75万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的60.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出支出减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为549.67万元，支出决算为447.60万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的基础绩效奖及改革性补贴在决算中做了功能科目调整，由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）调出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.59万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出工资总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.17万元，其中：

人员经费511.24万元，占基本支出的86.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费76.93万元，占基本支出的13.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.09万元，完成预算的81.32%；与上年相比增加2.87万元，增长130.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公车出行制度。决算数大于上年数的主要原因是2023年度公务车油费已于2022年12月充值，未在2023年体现此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无此项经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的81.32%；与上年相比增加2.87万元，增长130.45%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.09万元，主要是公务用车油费及汽车保险支出，完成预算的81.32%；与上年相比增加2.87万元，增长130.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公车出行制度。决算数大于上年数的主要原因是2023年度公务车油费已于2022年12月充值，未在2023年体现此项经费支出。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元，2024年本单位开支培训费0万元，2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。因为货物采购支出金额为0元无法计算百分比，因为工程采购支出金额为0元无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况：组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金665.46万元。其中，一般公共预算项目1个665.46 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算比例。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果：2024年度本单位整体支出全年预算数655.86万元，执行数665.46万元，完成预算的101.46%，绩效自评得分99分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一房屋测绘及面积审核管理完成绩效目标的100%；二是党建工作考核合格率100%。发现的主要问题及原因：在预算和预算绩效管理方面，我单位整体预算支出执行超出绩效目标1.46%的情况，其主要原因是人员经费增加，职工工资调级及退休人员工资上浮。

下一步改进措施：在来年编制预算时将可合理预计资金纳入预算编制范围，减少预算调整，提高预算编制的准确性、完整性；

（三）评价结果应用情况。

本单位2025年度将严格落实预算精细化管理要求，规范预算执行。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

202 4 年度 常德市房地产产权事务中心

（常德市房地产交易事务中心）

整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市房地产产权事务中心

（常德市房地产交易事务中心）

单位负责人： 姚 治 国

2025年 6月 16 日

202 4 年度 常德市房地产产权事务中心

（常德市房地产交易事务中心）

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1.机构情况。

本单位是全额拨款的事业单位，不含下属单位或机构。

人员情况。

2024年本单位年末编制数 25 人，实有人数 22 人。

3．主要职能。

主要职责：为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务。 房屋交易、抵押管理、房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。

4．绩效目标。

强化房产测绘成果备案的质量管理，积极开展业务培训、技术比武，全面提升业务能力、人员素质。进一步优化房产测绘成果备案程序；坚定落实“交房即交证”目标要求，扎实推进“多测合一”，继续与不动产登记中心协同推进业务融合，精简办事流程，提升工作效率，缩短业务办理时间落实省“一网通办”信息平台，拓展我市存量房业务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出595.17万元，其中：人员经费511.24万元，占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.93万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、印刷费、 电费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出情况

2024年度财政拨款项目支出70.29万元，其中：资本性支出 0万元，占项目支出的0%,公用经费 70.29万元，占基本支出的100%，主要包括劳务费、福利费。

政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收支。

社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）持续优化测绘成果备案工作。通过优化合署办公流程，将业务平均受理办结时间由原本的一个星期缩减至三天，针对当前房产测绘中存在的争议多发点以及规范规定尚不明确之处，结合实际情况制定符合常德市的地方标准，有效规范测绘行为。截止12月底，我单位完成房产预测成果备案32栋，总面积约31.3万㎡；房产实测成果备案254栋，面积约202万㎡。

着力完善二手房交易管理工作。与信息中心、市场监管科紧密合作，成功搭建二手房交易管理发布平台，并协助完成经纪机构及从业人员的登记备案。同时，积极与市市场监管局、市税务局、公积金、金监局等相关部门进行对接，理顺二手房交易（网签）备案相关工作。截至12月，二手房登记完成6246套，交易面积74.10万㎡，交易金额27.52 亿元，成交均价为3713.13元/㎡。

全面投入保交房相关工作。圆满完成单位包保任务，有力推动了方圆绿都项目复工复产。

七、存在的问题及原因分析

在预算和预算绩效管理方面，我单位整体预算支出执行超出绩效目标1.46%的情况，其主要原因是人员经费增加，职工工资调级及退休人员工资上浮。

下一步改进措施

我单位将更加科学准确地进行预算绩效管理工作，合理

合规安排各项支出。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为单位下一年度评选评优的重要依据。根据常德市财政局关于开展 2024年度预算支出绩效自评工作的通知，我单位将于2024年7月31日前将整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表在常德市住房和城乡建设局门户网进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 1

202 4 年度 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 常德市房地产产权事务中心（常德市房地产交易事务中心） 单 位：万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姚慧琴 联系电话：7201208 单位负责人签字：姚治国

附件2

2024年度 部门整体支出绩效自评表

填表人：姚慧琴 联系电话：7201208 单位负责人签字：姚治国

附件3

202 4 年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：姚慧琴 联系电话：7201208 单位负责人签字：姚治国