常德市城市桥梁事务中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市城市桥梁事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市桥梁事务中心单位概况

一、部门职责

常德市城市桥梁事务中心为全额拨款正科级事业单位，主要负责城市规划区内桥梁的巡查监管、检测评估、维修加固、应急处置及桥梁数字信息管理体系建立工作，参与新建桥梁的方案评审、建设过程质量监管、交接管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市城市桥梁事务中心单位内设机构包括：本单位内设股室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、纪检监察室、财务室、维护股、人教股、工程技术股、监测股。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制的范围为常德市城市桥梁事务中心单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3384万元。与上年相比，减少96.18万元，减少3%，主要是因为桥梁维修专项收入减少。支出总计3384万元。与上年相比，减少96.18万元，减少3%，主要是因为桥梁维修专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3384万元，其中：财政拨款收入2323.39万元，占69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1060.62万元，占31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3384万元，其中：基本支出761.17万元，占22%；项目支出2622.83万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2323.39万元，与上年相比，增加552.97万元,增加31%，主要是因为基本运行保障经费标准有所提高，项目支出中桥梁检测及维修改造资金今年纳入预算。财政拨款支出总计2323.39万元。与上年相比，增加552.97万元,增加31%，主要是因为基本运行保障经费标准有所提高，项目支出中桥梁检测及维修改造资金今年纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2301.47万元，占本年支出合计的68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.69万元，增长30%，主要是因为基本运行保障经费标准有所提高，项目支出中桥梁检测及维修改造资金今年纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2301.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.09万元，占6%；城乡社区支出2113.34万元，占92%；住房保障支出46.05万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1991.69万元，支出决算数为2301.47万元，完成年初预算的116%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为82.45万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员保留补贴及考核奖励财政预算指标上到其他城乡社区管理事务支出，支出时记入其他城乡社区管理事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.75万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及指标结余。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排桃林改制人员经费，预算编制时未要求纳入预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，由于年初预算数

为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加死亡抚恤经费，预算编制时未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为33.87万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及指标结余。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1763.53万元，支出决算为2113.34万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了桥梁专项维修的进度款支出，退休人员保留补贴及考核奖励财政预算指标上到其他城乡社区管理事务支出，支出时记入其他城乡社区管理事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.09万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出761.17万元，其中：

人员经费658.43万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费102.73万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于“三公”经费财政拨款支出预算数为0，无法计算比例，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算比例。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算比例。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算比例。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算比例。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入21.92万元；年初结转和结余0万元；支出21.92万元，其中基本支出0万元，项目支出21.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的桥梁维修专项资金，财政审核拨付，没有要求纳入预算编制。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1714.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1223.41万元、政府采购服务支出491.16万元。授予中小企业合同金额1714.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1714.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金3384万元。其中，一般公共预算项目2个825.7 万元，占一般公共预算支出总额的36%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为零，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为零，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。本单位为二级预算单位，没有开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。本单位为二级预算单位，没有开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数3384万元，执行数3384万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成了对城区桥梁进行维护管理，确保管辖内桥梁桥面交通畅顺、桥体结构安全、桥区规范文明，保障市民生命财产安全的绩效目标；二是根据单位职责及中长期发展规划，提高预算资金使用效率，严格资产管理、高效开展巡查监管、检测评估、维修加固、应急处置及桥梁数字信息管理等业务工作。发现的主要问题及原因：年初预算与年终决算数据差异较大，预算调整较多，主要是增加的桥梁维修专项进度款，因资金来源不同，不在年初编制预算，导致专项资金追加，预算调整率高。

下一步改进措施：向财政申请将桥梁一部分可以确定的专项维修资金纳入年初部门预算编制，减少资金追加的比例，降低预算调整率。

二是部门评价结果。项目全年预算数0万元，执行数0万元，由于预算数为0，无法计算比例，本单位为二级预算单位，没有开展部门评价。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。本单位为二级预算单位，没有开展事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评情况，对本单位2025年度预算安排有一定的指导，进一步优化支出结构，加强资金管理，完善内控制度建设，争取各项目做到更好，资金使用更合理。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

202 4 年度 常德市城市桥梁 事务中心单位

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德市城市桥梁事务中心为全额拨款正科级事业单位，定编31人，实编在职工作人员28人，退休18人。主要负责城市规划区内桥梁的巡查监管、检测评估、维修加固、应急处置及桥梁数字信息管理体系建立工作，参与新建桥梁的方案评审、建设过程质量监管、交接管理、配合市住建局对区县市城市桥梁养管部门进行日常监管及绩效考核等工作。

本年收入3384万元， 其中一般公共预算财政拨款为 2301.47 万元 , 政府性基金财政拨款收入 21.92 万元，其他收入 1060.62 万元。其中社会保障和就业支出 142.09 万元 , 占本年收入的 4.2 % ，城乡社区支出 3195.87 万元 , 占本年收入的 94.44 % ，住房保障支出 46.05 万元，占本年支出的1.3 6 % 。

本年支出 为 3384 万元，其中一般公共预算财政拨款为 2301.47 万元 , 政府性基金财政拨款 21.92 万元，其他收入 1060.62 万元。其中 社会保障和就业支出 142.09 万元，占本年支出的 4.2 % ；城乡社区支出 3195.87 万元，占本年支出的 94.44 % ；住房保障支出 46.05 万元，占本年支出的1.3 6 % 。

本年度绩效目标为 对城区桥梁进行维护 管理 ，确保管辖内桥梁桥面交通畅顺、桥体结构安全、桥区规范文明，保障市民生命财产 安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

202 4 年基本支出 761.17 万元； 其中： 工资福利支出553.65万元,商品和服务支出100.55万元，对个人和家庭的补助104.78万元，资本性支出2.19万元。

（二）项 目支出情况

202 4 年项目支出 1540.30 万元， 其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出828.89万元，对个人和家庭的补助11.78万元，资本性支出699.63万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2024年政府基金支出21.92万元，政府基金收入21.92万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无此项预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无此项预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

(一)预算配置与执行方面

1.在职人员在编制控制范围内，2024年在职人员控制率90%＝（在职人员数28/编制数31）*100%。

2.“三公”经费预算与上年持平。

3. 预算执行率为100%。

（二）预算管理方面

1.“三公”经费控制情况。

2024年“三公”经费为0万元，预算也为0，与去年持平。

2.资产管理方面

本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水，降低车耗、加强办公用品的领用，尽量减少新增资产配置，定期进行资产清查。

3.规范资金使用

各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付按照相应的用途、审批程序执行。

4.预决算信息公开透明

合理编制部门预决算，按照统一要求在住建局网站公开。

（三） 职责履行和履职效益方面

1. 党建统领全局，工作效率显著提升 。 认真制定党建工作计划，全面确保工作扎实有效推进， 不断深入开展党风廉政建设。

2. 开展桥梁安全控制区高效监管工作。对市本级桥梁桥下空间和桥梁安全控制区作业、管（杆）线桥体挂附、桥区桥体广告牌设置等行为进行全面管理，严格规范桥梁安全控制区作业和经营;组织桥体挂附管线的专项整治工作;优化涉桥审批等相关许可程序。按照“三集中三到位”工作要求，对涉桥施工、特殊车辆过桥等行政审批事项办理流程进行优化 。

3.规范实施桥梁检测评估，养管依据更科学。

优化桥梁检测评估工作方式，严格按照新规范《常德市城市桥梁检测评估监督管理规定》组织实施，对重点桥梁的检测过程实施了全程监督，对其他桥梁进行不定期抽查监督，确保检测数据真实，检测工作全面对检测中存在的问题及时进行讨论，征求桥梁建设单位、相关专家意见，确保检测工作的顺利实施。

4. 城市桥梁运维管理工作规范、成绩显著 。 维管工作成绩全面提升,针对2023检测报告中的病害情况，制定出2024年养护计划，通过过程监管、原材料管理等方面着手对养护项目进行的规范化管理，养护项目得到全面落实，全市A、B级及合格级桥梁已占全市桥梁的100%，全省位列前茅。积极探寻“养护管理样板桥”工作新方法,2024年桥梁养护维修工作中，组织开展了“养护管理样板桥”创建工作，并制定了《常德市住房和城乡建设局“养护管理样板桥”创建实施方案》，主要从运营管理、计划目标、质量保障、规范流程、安全生产、档案管理、处置时效、应急处置、“三新”应用推广、长效机制及日常养护等11个方面提出创建的具体要求。全面推进“巡养一体化”工作运行新模式,制定了《巡养一体化工作要求》和《常见微小病害巡养一体化处置明细表》。病害发现到病害处置均严格控制在48小时内。“巡养一体化”工作模式的运行，有效解决了日常维养工作的滞后性，提高了处置效率 。

5.强抓安全生产，始终按照“以人为本，安全第一，预防为主、综合治理”的方针，狠抓安全生产，牢固树立安全意识，强化安全机制、应急处突能力建设，全面落实安全生产责任制。编制了《2024年度安全生产工作方案》，组织各类安全教育、培训、学习等活动，进行各级各类安全生产检查，开展应急预案演练活动。

七、存在的问题及原因分析

年初预算与年终决算数据差异较大，预算调整较多 ， 主要是增加的桥梁维修专项进度款，因资金来源不同 ， 不在年初编制预算，导致专项资金追加，预算调整率高。

八、 下一步改进措施

向财政申请将桥梁一部分可以确定的专项维修资金纳入年初部门预算编制，减少资金追加的比例，降低预算调整率。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2024年度部门整体支出绩效自评情况，优化不足之处，争取各项目做到更好。2024年度部门整体支出绩效评价报告按要求公开，按受监督。

十、 其他需要说明的情况

无