常德市建设工程质量安全监督站2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市建设工程质量安全监督站2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市建设工程质量安全监督站2021年单位预算公开表

第一部分：常德市建设工程质量安全监督站2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   负责对市城区和经开区、桃花源、西湖、西洞庭、高新区范围内建设项目的工程质量和施工安全进行监督；根据委托，承担建设工程材料、构件、制品的检测，出具检测报告；参与重大工程质量事故和安全事故的调查处理；组织优良工程评审；组织建筑安全生产教育培训；指导县市区质安监督机构开展建设工程质量和施工安全工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市建设工程质量安全监督站内设科室14个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是经开区分站、桃花源分站、西湖分站、西洞庭分站、高新区分站、办公室、财务室、质量监督室、安全监督室、质量管理室、安全管理室、法制室、检测室、创建办14个科室。

二、部门预算单位构成

我站只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市建设工程质量安全监督站本级。

三、单位收支总体情况

    2021年单位预算即市建设工程质量安全监督站本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市建设工程质量安全监督站归口管理使用的征收成本、质安监管、质安及扬尘治理日常巡查等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年常德市建设工程质量安全监督站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1280.52万元，其中，一般公共预算拨款1280.52万元（经费拨款1080.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加117.85万元，增长10%，主要是经费拨款增加117元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1280.52万元，其中，基本支出915.09万元，项目支出365.43万元。主要包括城乡社区支出1105.95万元，社会保障和就业支出108.58万元，住房保障支出65.99万元。2021年支出预算较上年增加117.85万元，增长10%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加117.85万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1280.52万元，支出包括：城乡社区支出1105.95万元，占86.37%；社会保障和就业支出108.58万元，占8.48%；住房保障支出65.99万元，占5.15%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加117.85万元，增长10%，主要是人员经费增加113万元，主要原因是单位比去年增加4名研究生。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出年初预算数为915.09万元，其中：人员经费792.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费122.51万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（二）项目支出：常德市建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算项目支出年初预算数为365.43万元，其中事业运行经费365.43万元，主要用于房屋租赁费、专用设备购置费、质全监管、持安及扬尘防治、征收成本等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市建设工程质量安全监督站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市建设工程质量安全监督站运行经费一般公共预算拨款预算122.51万元，较上年预算增加（减少）16.35万元，增长15%。其增加原因为比上年增加了4名研究生，人员经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市建设工程质量监督站“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少28万元，减少98.25%。其减少原因一是厉行节约，二是公车改革，取消了公务用车。

（三）政府采购情况。2021年常德市建设工程质量安全监督站政府采购预算总额243.13万元，其中：政府采购货物预算50.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市建设工程质量安全监督站共有车辆11台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆11台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市建设工程质量安全监督站整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款365.43万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款365.43万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市建设工程质量安全监督站2021年单位预算公开表.xls