目录

第一部分常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设、人民防空有关部门进行业务指导。

（二）贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

（三）负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

（五）指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

（六）根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（七）组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（八）组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。

（九）组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全市人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

（十）组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。

（十一）管理人民防空战备专项经费和资产，编制市本级人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（十二）承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

（十三）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

（十四）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

（十五）组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

（十六）管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十七）负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

（十八）组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

（十九）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

（二十）负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

（二十一）负责全市住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

（二十二）负责常德诗墙、诗墙公园及市城区防洪闸（四阁）的维护与建设工作。

（二十三）完成市委、市政府、常德军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）单位内设机构包括：办公室、研究室、人事科（离退休人员管理服务科与其合署办公）、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、城市水务科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、人防指挥通信科、人防工程建设管理科、人防稽查宣教科、人防战备保障科、直属机关党委(加挂社会组织党建指导科牌子)。

（二）决算单位构成。常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）单位本级以及常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市城市建设档案馆、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市住房和城乡建设局执法监察支队、常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处11个局属站办及常德市城市桥梁管理处、常德市诗墙管理处、常德市建设工程质量安全监督管理处3个独立预算2级机构。

第二部分

部门决算表

住建局决算公开表格.xls

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入25314.48万元，支出21147.49万元。与2018年相比，收入增加16916万元，增长201.42%；支出增加12037.77万元，增长132.15%，主要是因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22912.13万元，其中：财政拨款收入22852.05万元，占99.80%；其他收入60.08万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21147.49万元，其中：基本支出4527.76万元，占16.54%；项目支出16619.73万元，占83.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入22852.05万元，与2018年相比，增加13742.33万元,增长150.86%；财政拨款支出21087.41万元，与2018年相比，增加11977.69万元，增长131.49%。主要是因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21087.41万元，占本年支出合计的99.79%，与2018年相比，财政拨款支出增加11977.69万元，增长1131.49%，主要是因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21087.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.75万元，占1.28%；社会保障和就业支出749.95万元，占2.68%；节能环保支出1259.45万元，占4.50%；城乡社区支出9807.41万元，占35.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为25129.28万元，支出决算数为21087.41万元，完成年初预算的87.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务、纪检监察事务、商贸事务、组织事务、市场监督管理事务（款）行政运行、信访事务、派驻派出机构、招商引资、其他组织事务、其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为357.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出、其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤（项）

年初预算为361.49万元，支出决算为749.95万元，完成年初预算的207.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

5、卫生和健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出、其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

6、节能环保支出（类）污染防治、其他节能环保支出（款）水体、其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1259.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督（款）行政运行、  一般行政管理事务、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督（项）

年初预算为15767.79万元，支出决算为18163.75万元，完成年初预算的115.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

8、商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出、住房公积金（项）

年初预算为280.99万元，支出决算为366.22万元，完成年初预算的130.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为141.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局，2019年决算数据增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4527.76万元，其中：人员经费3648.45万元，占基本支出的80.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费879.31万元，占基本支出的18.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、租赁费、劳务费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为241.22万元，支出决算为188.67万元，完成预算的78.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为5.93万元，完成预算的59.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公经费”进行压缩，严格控制“三公经费”开支。

公务接待费支出预算为106.00万元，支出决算为95.02万元，完成预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公经费”进行压缩，严格控制“三公经费”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为125.22万元，支出决算为87.72万元，完成预算的70.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行了车改。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算95.02万元，占50.37%,因公出国（境）费支出决算5.93万元，占3.15%,公务用车购置费及运行维护费支出决算87.72万元，占46.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.93万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计1人次,开支内容包括：

出国考察污水治理，支出5.93万元，主要用于签证、机票费用。

2、公务接待费支出决算为95.02万元，全年共接待来访团组466个、来宾3,905人次，主要是部、省级检查、考察调研及各区县市考察调研、交流经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为87.72万元，其中：公务用车购置费20.94万元，为常德市建设工程质量监督管理处更新公务用车3辆。公务用车运行维护费66.78万元，主要是车辆维修和保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10467.35万元；年初结转和结余38.47万元；支出8356.34万元，其中基本支出0万元，项目支出8356.34万元；年末结转和结余2149.48万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效评价报告见附件。（按照财政绩效部门要求，2019年部门整体预算评价报告上报数据只包含市住建局本级）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出879.31万元，比年初预算数增加100.86万元，增长（降低）12.96%。主要原因是：机构改革，常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处划转到我局。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.16万元，用于召开装配式建筑技术革新及质量把控会议，人数56人，内容为装配式建筑的技术交流；开支培训费0.43万元，用于开展农村危改培训，人数3人，内容为农村危房改造业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9921.55万元，其中：政府采购货物支出78.48万元、政府采购工程支出9364.20万元、政府采购服务支出478.88万元。2019年，政府采购支出授予中小企业的合同金额为9869.55万元，占政府采购支出总金额的99.47%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是洒水车、皮卡及小型电动汽车；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

常德市住房和城乡建设局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市住房和城乡建设局（以下简称市住建局），属全额拨款一级预算单位。单位内设25个科室，分别是办公室、研究室、人事科（离退休人员管理服务科与其合署办公）、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、城市水务科、人防指挥通信科、人防工程建设管理科、人防稽查宣教科、人防战备保障科、直属机关党委(加挂社会组织党建指导科牌子)。单位负责人：刘兴华。地址：常德市武陵大道456号。

截至2019年底，核定行政编制46人，实有76人，退休人员83人，临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省有关城乡建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策和法律、法规，组织拟订实施办法,参与相关的发展战略、中长期规划及年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。

2、负责拟定江北城区公寓楼建设安置政策和工作规划，并组织实施；协调处理公寓楼建设过程中相关问题。

3、参与建设工程项目的竣工联合验收工作。

4、负责全市建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网和建筑行业资质审核的管理工作。

5、负责全市建筑勘察设计、建筑施工、建筑安装、建筑企业、水利工程、电力工程等类别资质的申报、审查、审批和发证认证工作。指导全市园林绿化、房地产开发（国有土地上房屋征收与补偿）、物业管理及中介机构资质的申报、审查、审批和发证认证工作。

6、负责全市工业与民用建筑建设项目的初步设计方案评审和报批工作，指导市城区市政设施、园林绿化建设项目的初步设计方案评审和报批工作。

7、承担实施工程建设质量标准的责任，指导和管理全市建筑活动。监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

8、指导全市城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

2019年12月31日，单位资产总额5382.50万元，其中流动资产3746.07万元（财政应返还额度3742.30万元、其他应收款3.77万元），非流动资产1636.43万元，均为固定资产。单位负债总额 -0.67万元，均为流动负债（其他应付款-0.67万元）。单位公务用车1辆。

2.收入支出结余情况

2019年收入16830.12万元，支出15129.33万元，收支相抵结余1700.79万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“开放强市产业立市”目标，强化党建引领，统一思想认识，转变工作思路，全力打造专业住建、质量住建、产业住建、廉洁住建、满意住建，干在实处、走在前列，推动常德市住房城乡建设事业高质量向前发展。

2.2019年度部门绩效目标

（1）全年管线跟踪测绘的管线长度333.9公里，确保管线跟踪测绘率100%。

（2）监控污水处理厂数量8个，提供每日、每周、每月监管运行记录报表，全年监控记录完整率100%。

（3）城区污水处理量≥9200万吨，污泥处理量≥9000吨，污水处理率≥95%。污水处理质量达国家排放标准一级B标准，污泥处理质量达到含水量50%。

（4）施工图审查预估150个，严格按照施工图审查要点进行政策性与技术性对施工图进行审查，审查质量合格率100%。

（5）满意度：社会公众对本单位整体满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2019年收支余情况

基本支出2019年收支余情况表        

                                                 金额单位：万元

基本支出年初预算1025.79万元。上年结转86.49万元。年末结余46.10万元，主要结余是工资福利支出，原因是2019年绩效工资财政下达指标时间较晚，局属单位过多，未能在当日发放，结转到2020年。

2.“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

2019年“三公经费”决算数 35.06万元，比上年相比减少了36.45万元，减幅51%，主要是因为认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公经费”进行压缩，严格控制“三公经费”开支。公务用车运行维护费减少37.56万元，公务接待费比上年增加5.01万元，主要是由于19年7月单位机构改革，人员增加、管理事务增加。较年初预算相比减少96.45 万元，减幅73%，三公经费控制到位。

（2）“三公经费”管理情况

2019年我局严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，建设节约型机关，实行公函接待制度，严格控制接待范围和接待标准，由办公室根据实际需要统筹安排公务用车，严格油耗管理，定点维修，有效压减了“三公经费”支出。

 （二）项目支出情况

1.总体情况

2019年年初预算安排项目支出12122.20万元。上年结转1955.03万元，本年调整3682.13万元，预算可用指标17759.36万元，决算金额14063.15万元。结余3696.21万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2019年度绩效目标完成情况

（1）全年管线跟踪测绘的管线长度333.9公里，管线跟踪测绘率100%。完成目标。

（2）监控污水处理厂数量8个，提供每日、每周、每月监管运行记录报表，全年监控记录完整率100%。完成目标。

（3）城区污水处理量9200万吨，污泥处理量9000吨，污水处理率95%。污水处理质量达国家排放标准一级B标准，污泥处理质量达到含水量50%。完成绩效目标。

（4）施工图审查120个，严格按照施工图审查要点进行政策性与技术性对施工图进行审查，审查质量合格率100%。未完全完成绩效目标。

（5）满意度：社会公众对本单位整体满意度90%。完成目标。

（二）取得的效益

1.社会效益

本年度完成了333.9公里地下管线测绘工作，将测绘数据及时录入信息系统，保证市城区管线数据信息完整率达到90%以上，为建设单位、施工单位和管线权属单位提供管线数据查询服务。为市级建设项目提供施工图审查服务，承担相关审图费用，保证施工图审查工作质量，减轻企业负担。

2.生态效益

全年污水处理量达到9200万吨，污泥处理量达到9000吨，实现城市污水处理率达到95%，并对全市8个污水处理厂进行24小时监控，确保各污水处理厂规范操作，保证污水处理质量，提高全市污水监督管理水平，保护城市水体水质，改善城市生态环境。

四、评价结论及等次

本单位对2019年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分99分，绩效自评等级为“优秀”。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、经过近几年的努力，我市房地产市场监管已有明显成效，但涉及房屋质量缺陷、全装修房屋交付标准纠纷、延期交房、房产广告纠纷等房产投诉和信访案例也时有发生，市场秩序有待进一步整顿和规范。例如碧桂园集团在我市开发的系列项目在交房过程中均有关于全装修质量方面的投诉，并引起大量上访；鼎沣•金城里小区和星语林•创客大街小区因开发企业建设资金紧张问题，已延期交房一年多；君华御庭小区业主与开发企业就房产广告中关于赠送面积问题产生纠纷，多次投诉。

2、物业服务不规范。目前，我市物业企业实力参差不齐，“小、弱、散”状况并未改变，部分从业人员“半路出家”，企业管理和服务水平亟待提高。

3、行政执法未进小区。小区内常见的乱搭乱建、毁绿种菜、堵塞消防通道、侵占共用部位等行为的处理几乎都需要依赖各职能部门的力量，但不少部门缺乏工作积极性和主动性，没有把执法管理和服务工作延伸到物业管理区域内。譬如，“芙蓉盛世”小区顶楼业主擅自封闭楼顶消防生命通道，造成严重安全隐患，小区业主多方反映，但还未能完全解决。

4、物业相关收费矛盾纠纷主要集中在装修垃圾清运费、装修保证金收取纠纷;物业服务费收取、欠缴纠纷;空置房屋物业服务费收取纠纷;共用部位收益公示纠纷;停车费收取纠纷等方面。

（二）原因分析

形成上述问题的原因只要是开发企业在开发经营过程中对相关法律法规的重视程度不够，未能遵守合同相关约定，缺乏诚信经营的精神；抵御市场风险能力不强，在市场行情不佳的情况下，极易出现资金紧张问题。房地产市场监管措施未进一步落实，仍然存在薄弱环节。物业服务理念落后、专业人才匮乏、服务行为不规范。

六、下一步改进措施

1.正在研究出台全装修房监管办法、房地产开发企业信用信息评价体系、商品房预售资金监管办法等规范性文件，用以强化对房地产开发企业的信用信息及销售资金的监管，确保项目正常建设，如期交付，避免产生新的问题楼盘。

2.开展房地产市场专项整治，对房地产行业的违法违规行为保持高压打击态势，发现一起，严查一起，及时曝光，形成震慑。

3.做好相关行业政策宣讲，并要求开发企业严格执行相关销售现场公示制度，确保购房业主知情权，减少买卖双方的民事纠纷。

4.重点关注潜在风险项目，动态跟踪后续建设，支持引导企业开展生产自救，避免楼盘烂尾。

5.实行信用等级与收费挂钩。在物业企业信用评分中加入“服务达标考核”标准，与物业收费标准挂钩，引导物业企业自律规范经营，不断提高服务质量。

6.搭建智慧物业平台。加强物业管理信息化、一体化平台建设，将房屋建筑信息、房屋维修资金管理信息、物业企业信息、设施设备信息、物业信用信息、投诉处理信息等进行完善和整合，搭建常德市智慧物业管理平台。

7.推动行政执法进小区。建立多部门联合推动物业管理工作的长效机制，充分发挥住建、城管、自然资源、市场监管、消防等部门的职能优势，形成齐抓共管的良好局面。

七、其他要说明的问题

无。

                   常德市住房和城乡建设局

                  2019年12月