常德市市政公用事业管理局2018年度部门决算公开

目     录

一、  市公用事业局概况

二、  市公用事业局2018年度部门决算表

三、  市公用事业局2018年度部门决算情况说明

四、  名称解释

五、  2018年决算公开附表

第一部分  市公用事业局概况

     一、   主要职能

我单位的主要职能：常德市市政公用事业管理局是归口常德市住房和城乡建设局管理的具有行政职能的副处级事业单位。根据授权，负责市政工程建设的具体实施和市政公用事业行业管理工作。

1、贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、研究拟定相应的实施办法，负责相关的中长期规划和年度计划的组织实施。

2、负责城市道路、桥涵、排水、污水处理等市政设施建设维护和管理工作，负责拟定年度城市市政及公用设施建设资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。

3、主管城市供水工作、参与编制城市供水水源开发利用和划定饮用水水源保护区；指导城市公共供水工程建设；指导城市公共供水设施维护管理，负责城市二次供水设施管理和卫生管理工作；对城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业进行行业管理。

4、接受水行政主管部门的业务指导，主管城市计划用水、节约用水工作。制定节约用水规划，会同有关部门编制各类用水定额，并定期考核执行情况；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查和竣工验收；负责节水技术的管理工作；开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作；负责城市中水设施的规划、建设和归口管理工作。负责城市车辆清洗管理工作。

5、负责城市燃气热力管理工作。会同公安消防等有关部门对城区燃气热力工程进行竣工验收；合同规划部门编制城区燃气热力发展规划，并组织实施；按规定权限，负责全市城市燃气、集中供热企业资质审核、审批、报批及发证工作；负责城区燃气、燃烧器具安装、维修的监督管理；按照职责分工，会同公安消防和技术监督部门监督管理城区燃气热力安全；负责对燃气热力行业从业人员的培训和管理。

6、负责因建设工程施工临时占用、挖掘城市道路的勘察、审批与监督、违章查处、督促有关单位及时修复等工作。

7、负责城区混凝土的推广、使用及相关管理工作；负责颁发施工现场搅拌混凝土许可证；负责混凝土生产企业资质管理工作。

8、负责拟定年度城市市政及公用设施建设资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。

9、负责市政公用事业行政执法；负责所属窗口服务单位的组织协调，建立和完善热线服务网络。

10、按照规定，负责局机关及所属单位的人事、党务管理等有关工作。

11、承办市委、市人民政府和市住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    根据市编委办核定，市公用事业局内设科室11个，所属单位5个，全部纳入2018年决算编制范围。内设科室分别是办公室、人教科、财务科、监察室、市政科、公用科、给排水科、应急办、许可办、数控中心，以及5个局属站办：道管处、燃气办、混办、节水办、执法大队。

第二部分 市公用事业局2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  市公用事业局2018年度部门决算情况说明

一、关于市公用事业局2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入14580.11万元，支出15044.88万元，含下属单位5家（道管处、燃气办、混办、节水办、执法大队）。收入较上年增加89.1%，支出较上年增加106.15%，主要原因是罗湾大桥改扩建工程增加收入7756.73万元，造成收入较上年增加89.1%。同期增加工程款支出7720万元，造成支出较上年增加106.15%。

二、   关于市公用事业局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数14580.11万元，其中，公共预算财政拨款收入6823.38万元，政府性基金财政拨款7756.73万元。

三、   关于市公用事业局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数15044.88万元。其中：公共预算财政拨款支出7324.88万元，政府性基金财政拨款支出7720万元。

1、公共预算财政拨款基本支出1003.7万元，占6.67%.其中：人员经费787.25万元（工资福利支出673.59万元，对个人和家庭的补助支出113.66万元），公用经费216.45万元（商品和服务支出206.53万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出6321.18万元,占42.02%

四、关于市公用事业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入14580.11万元,收入较上年增加89.1%,支出15044.88万元, 支出较上年增加106.15%.主要原因是罗湾大桥改扩建工程增加收入7756.73万元，增加工程费用支出7720万元。

五、关于市公用事业局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出15044.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款基本支出1003.7万元，占6.67%，财政拨款项目支出14041.18万元,占93.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出15044.88万元，年初预算数1459.06万元，主要是2120399其他城乡社区公共设施项目决算数14530.43万元，预算数1459.06万元，为年中追加项目建设资金所致。

六、关于市公用事业局2018年度一般公共预算拨政拨款基本支出决算情况说明。

公共预算财政拨款基本支出1003.7万元，占6.67%.其中：人员经费787.25万元（工资福利支出673.59万元，对个人和家庭的补助支出113.66万元），公用经费216.45万元（商品和服务支出206.53万元）。

七、关于市公用事业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出2.24万元，其中公务接待费2.24万元（2017年决算数6.01万元，2018年年初预算数30万元）。减变化主要原因是严格控制接待标准、公务接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待的批次18次及人数275人。无公务车购置，公务车保有量为0台。无因公出国考察，组团为0，人数为0。

八、关于市公用事业局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入7756.73万元，政府性基金预算支出7720万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出216.45万元，比2017减少972.45万元，降低81.79%。主要原因是：节约机关行政运行经费开支，明确相关开支列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1693.91 万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出1658.37万元、政府采购服务支出28.42万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是局属站办日常巡查车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位对2018年主次干道大中修进行绩效管理。

第四部分  名称解释

  1．单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年决算公开表.xlsx