常德市建设工程质量安全监督站2020年部门决算公开

 

 

 

目    录

 

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  

 

第一部分

 

常德市建设工程质量安全监督站单位概况

  

 

 

    一、部门职责

1、受建设行政主管部门的委托，组织安排实施辖区内建设工程质量安全监督工作；

2、贯彻执行国家及上级部门有关工程质量安全的法律法规、方针、政策、规范、标准；

3、受理工程建设项目的委托监督报监手续并实施质量安全监督；

4、向建设行政主管部门报送受委托的建设工程质量安全监督报告，核发《建筑工程施工安全监督评定书》；

5、执行建筑安全生产管理的中长期规划和近期目标，组织建筑安全生产技术的开发与推广应用；

6、负责对建筑企业升级和报评先进企业的安全资格进行审查；

7、负责建筑业职工因工伤的统计和上报工作，参入建筑工程施工过程中生产安全事故的调查处理工作；

8、参入或组织建筑工程质量、安全大检查，对建设各方的工程质量安全违规行为采取行政措施。对需要实施行政处罚的工程与建设各方，报告建设行政主管部门或接受行政主管部门委托进行行政处罚；

9、负责预制建筑构件和商品混凝土的质量监督，负责施工现场构配件生产车间等质量安全生产的日常监督检查、定期检查，查处隐患，纠正违章作业；

10、负责工程质量的鉴定管理工作，包括受损质量检测鉴定的管理，未按工程报建程序报建的工程质量鉴定；

11、参与组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作；

12、对申报省、市安全生产标准化工地条件进行初审

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室11个、5个分站，所属事业单位 0 个，全部纳入 2020年部门决算编制范围。

其中内设科室及分站分别是：办公室、财务室、法制室、检测室、安全管理室、安全监督室（创建办）、质量管理室、房建工程质量监督一室、房建工程质量监督二室、房建工程质量监督三室、市政工程质量监督室、经开区分站、桃花源分站、西湖分站、西洞庭分站、高新区分站。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市建设工程质量安全监督站单位本级。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市建设工程质量安全监督站本级。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

 

 

  

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为1560.25万元、1488.6万元。与上年相比，增加72.78万元、178.15万元，增长5.28%、13.59%，主要是因为单位新增人员、置换车辆等因素导致增加了财政拨款收入。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1560.25万元，其中：财政拨款收入1560.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1488.6万元，其中：基本支出1488.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1560.25万元、1488.6万元，与上年相比，增加72.78万元、178.15万元,增长5.28%、13.59%，主要是因为增加了财政拨款收入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1488.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加178.15万元，增长13.59%，主要原因一是单位有空编新进4名研究生；二是车辆使用年限已到，置换2辆车等因素。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1488.6万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1335.31，占89.71%；住房保障支出（类）支出68.93万元，占4.62%;社会保障和就业支出84.37万元，占5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1162.67万元，支出决算数为1488.6万元，完成年初预算的128.04%，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为1040.3万元，支出决算为1335.31万元，完成年初预算的128.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作需要增加人员、业务用车，追加了财政拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为53.44万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的157.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不含退休人员医疗铺底资金。

3.住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.93万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1488.6万元，其中：人员经费1016.28万元，占基本支出的68.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费472.32万元，占基本支出的31.73%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为35.31万元，完成预算的82.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加0.46万元，增长46%,增长的主要原因是外单位检查工作正常公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为41万元，支出决算为34.85万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、科学管理；与上年相比增加1.98万元，增长5.94%,增长的主要原因是新购置换2辆使用年限到期的业务用车。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占1.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.85万元，占98.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组3个、来宾33人次，主要是省总站开展四季度安全考评符合性检查、惠州住建局来常调研发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.85万元，其中：公务用车购置费18.27万元，常德市建设工程质量安全监督站（单位本级或某二级机构）更新业务用车2辆。公务用车运行维护费16.58万元，主要是11辆业务用车的油修费、过路过桥等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额171.18万元，其中：政府采购货物支出3.37 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出167.81万元。授予中小企业合同金额33.74万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度常德市建设工程质量安全监督站

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构、人员构成

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室11个，所属事业单位0个，其中内设科室分别是：办公室、财务室、法制室、检测室、质量管理室、安全管理室、质量监督一室、质量监督二室、质量监督三室、市政工程质量监督室、安全监督室。

人员构成。根据常德市编委办核定，常德市建设工程质量安全监督站编制数54人，实有在职人数54人，退休人员11人全部纳入2020年部门预算编制范。

单位主要职责

1、受建设行政主管部门的委托，组织安排实施辖区内建设工程质量安全监督工作；

2、贯彻执行国家及上级部门有关工程质量安全的法律法规、方针、政策、规范、标准；

3、受理工程建设项目的委托监督报监手续并实施质量安全监督；

4、向建设行政主管部门报送受委托的建设工程质量安全监督报告，核发《建筑工程施工安全监督评定书》；

5、执行建筑安全生产管理的中长期规划和近期目标，组织建筑安全生产技术的开发与推广应用；

6、负责对建筑企业升级和报评先进企业的安全资格进行审查；

7、负责建筑业职工因工伤的统计和上报工作，参入建筑工程施工过程中生产安全事故的调查处理工作；

8、参入或组织建筑工程质量、安全大检查，对建设各方的工程质量安全违规行为采取行政措施。对需要实施行政处罚的工程与建设各方，报告建设行政主管部门或接受行政主管部门委托进行行政处罚；

9、负责预制建筑构件和商品混凝土的质量监督，负责施工现场构配件生产车间等质量安全生产的日常监督检查、定期检查，查处隐患，纠正违章作业；

10、负责工程质量的鉴定管理工作，包括受损质量检测鉴定的管理，未按工程报建程序报建的工程质量鉴定；

11、参与组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作；

12、对申报省、市安全生产标准化工地条件进行初审

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收入、支出总计分别为1560.25万元、1488.6万元。与上年相比，增加72.78万元、178.15万元，增长5.28%、13.59%，主要是因为增加了财政拨款收入。

部门预算收支决算情况

2020年收入实际完成1560.25万元，比上年增加72.78万元，增长5.28%。主要原因是：增加了财政拨款收入。所有收入均为一般公共预算财政拨款收入

2020年度支出总计1488.6万元，与上年相比，增加178.15万元,增长13.59%，主要原因是人员增加、车辆增加等因素。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为35.31万元，完成预算的82.12%，其中，公务接待费支出决算0.46万元，占1.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.85万元，占98.69%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，紧跟局党组的工作部署，以工程质量安全提升行动和项目创优培育为抓手，多措并举，全力提升全市建设工程质量安全标准化水平。

（二）2020年度部门绩效目标

1、创建“五化”党支部。以党支部“五化”建设为抓手，切实增强“四个意识”，增强政治能力，紧跟市委、市政府决策部署，在思想上高度重视，行动上坚定自觉，措施上务实管用，把党建工作与业务工作深度融合，围绕中心，服务大局，真正把党组织建设成为推动发展、凝聚人心、服务群众的坚强战斗堡垒。

2、规范监理行业管理。规范我市工程监理单位市场行为，加强对工程监理行业的监督管理，对施工现场监理工作质量、监理人员到岗率、总监及监理人员履职情况进行专项检查和随机抽查，维护监理市场秩序，提高监理工作质量，切实发挥监理作用。

3、规范检测行业行为。进一步规范我市建设工程质量检测行业行为，确保检测工作质量，加大监管力度，切实强化检测机构主体责任意识，推动检测行业诚信自律，进一步提升检测结果的科学、公正、准确性。

4、加大商砼生产企业质量行为监管力度。在全市建筑施工企业诚信评价管理体系框架下，研究建立对预拌商品混凝土生产企业及重要岗位人员的诚信管理体系，有效利用信用评价结果，充分发挥信用管理调控市场的作用，引导企业诚信经营。结合随机抽查、专项检查等方式，对预拌商品混凝土生产、施工环节进行监督检查，并随机开展混凝土拌合物坍落度和试块抽查检测，检测结果定期向社会公布。

5、填补小区配套设施监管盲区。加强住宅小区配套设施监督管理，制定监管流程、明确监管范围，督促责任主体重视小区配套设施建设，提高配套设施工程质量，满足住户日常生活需求。

6、推行监督流程网上审批。着力推行监督流程网上审批，实现无纸化办公，增强办事服务能力，让服务对象少跑路，提高监督管理效率，规范监督执法，打造高效监督和阳光监督。

7、启动市政工程质量常见问题专项治理。加强市政工程质量常见问题治理，通过开展专项行动，集中解决重、难点问题，有效提升我市市政工程质量水平。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作主要有：

（一）核实数据

核实2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2020年度部门整体支出情况，并进行比较分析。

（二）查阅资料

查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看

现场查看实物资产。

（四）综合分析

归纳汇总材料进行综合分析。

综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容及评分标准，常德市建设工程质量安全监督站2020年度整体支出绩效评价自评得分为95分。

 

 

常德市建设工程质量安全监督站

                               2021年8月18日

 

附件2-常德市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算公开表.xls