常德市人民政府防空工程管理处2022年单位预算公开

常德市人民政府防空工程管理处2022年

单位预算公开

目  录

第一部分：2022年常德市人民政府防空工程管理处单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年常德市人民政府防空工程管理处单位预算公开表

第一部分：2022年常德市人民政府防空工程管理处预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市人民政府防空工程管理处单位主要职责是：负责管理、维护和开发市城区已建直管人防工程。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人民政府防空工程管理处内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

所属事业单位无。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市人民政府防空工程管理处本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市人民政府防空工程管理处本级预算。收入包括一般公共经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市人民政府防空工程管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算

2022年年初收入预算数187.22万元，一般公共预算拨款187.22万元（经费拨款187.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加187.22万元，增长100%，主要是经费拨款增加187.22万元，主要原因是单位从2022年开始纳入财政全额拨款。

（二）支出预算

2022年年初支出预算数187.22万元。其中，基本支出187.22万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务157.69万元，社会保障和就业支出15.04万元，住房保障支出14.49万元。2022年支出预算较上年增加187.22万元，增长100%，主要是人员经费（公用经费）增加187.22万元，主要原因是单位从2022年开始纳入财政全额拨款。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入187.22万元，支出包括：一般公共服务157.69万元，占84.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.10万元，占7.5%；其他社会保障和就业支出0.94万元，占0.5%；住房保障支出14.49万元，占7.8%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加187.22万元，增长100%，主要是人员经费（公用经费）增加187.22万元，主要原因是单位从2022年开始纳入财政全额拨款。具体安排情况如下：

（一）基本支出

市人民政府防空工程管理处2022年一般公共预算基本支出年初预算数为 187.22万元，其中：人员经费156.28万元，包括：基本工资46.78万元、津贴补贴0.22万元、奖金40.6万元、绩效工资33.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.10万元、职工基本医疗保险缴费6.01万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金14.49万元；公用经费 30.94万元，包括：办公经费2.53万元、物业管理费5.74万元，差旅费3.24万元，公务接待费1.0万元，工会经费0.96万元，福利费2.0万元，其他交通费6.13万元，其他商品和服务支出9.33万元。

（二）项目支出

市人民政府防空工程管理处2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市人民政府防空工程管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年市人民政府防空工程管理处行政运行经费157.69万元，较上年预算增加157.69万元，增长100%。其增加原因为单位从2022年开始纳入财政全额拨款。

（二）“三公”经费预算情况

2022年市人民政府防空工程管理处“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加1万元，增长100%。其增加原因为单位从2022年开始纳入财政全额拨款。

（三）一般性支出情况

2022年市人民政府防空工程管理处会议费预算0万元，培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年市人民政府防空工程管理处政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，市人民政府防空工程管理处共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明

     本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为187.22万元，其中，基本支出187.22万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

附件：

301005__常德市人民政府防空工程管理处部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。