常德市海绵城市建设服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等相关事务性工作。

2、参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责生态修复、城市修补等事务工作。

3、指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

4、负责城市计划用水、节约用水事务工作；会同有关部门编制各类用水定额并定期考核执行情况；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作；

5、负责组织协调市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测；参与指导监督区县市城镇污水处理设施建设运行管理；负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务工作。

6、负责市政三项维护（人行道、车行道、排水管网）调度、协调的事务工作，参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

7、负责拟订海绵城市公益设施建设年度资金使用方案，参与城建资金使用的监督检查。

8、承担市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市海绵中心内设科室8个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是市城镇污水处理服务所、市排水服务所，市城市节约用水服务所。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市排水服务所。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属二级单位市排水服务所预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市海绵中心归口管理使用的道路海绵设施维护费用、江北城区防涝排渍应急支出、江北城区雨污机埠维护费等专项资金；主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市海绵城市建设服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数19183.95万元，其中，一般公共预算拨款19183.95万元（经费拨款19157.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款26万元）；政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元和附属单位上缴收入0万元。2023年收入预算较上年减少155.61万元，下降0.8%，主要是经费拨款减少155.61万元，主要原因是排水经费减少、取消项目江南调水管网泵站运行维护费用。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数19183.95万元，其中，基本支出2075.01万元，项目支出17108.94万元。主要包括社会保障和就业支出454.54万元，住房保障支出151.4万元，城乡社区支出18578.01万元。2023年支出预算较上年减少155.61万元，下降0.8%，主要是公用经费、项目支出等减少155.61万元，主要原因是排水经费减少、取消项目江南调水管网泵站运行维护费用。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入19183.95万元，支出包括：社会保障和就业支出454.54万元，占2.37%；住房保障支出151.4万元，占0.79%；城乡社区支出18578.01万元，占96.84%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少155.61万元，下降0.8%，主要是公用经费、项目支出等减少155.61万元，主要原因是排水经费减少、取消项目江南调水管网泵站运行维护费用。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市海绵城市建设服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2075.01万元，其中：人员经费1869.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费205.54万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费。

（二）项目支出：市海绵城市建设服务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为17108.94万元，其中事业运行经费148.33万元，主要用于水质检测经费、节水宣传等方面；事业发展专项16960.61万元，主要用于皇木关污水厂污水处理补贴、德山污水厂污水处理费、排水水电费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市海绵城市建设服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市海绵城市建设服务中心运行经费预算205.54万元，较上年预算减少74.76万元，下降26.7%。其减少原因为排水所经费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市海绵城市建设服务中心“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增减少0.2万元，下降3.85%。其减少原因为排水所减少。

（三）一般性支出情况。2023年市市海绵城市建设服务中心会议费预算1万元，拟召开年度总结等会议，人数约50人次，主要包含年度工作总结等内容；培训费预算2万元，拟开展业务培训等培训，人数约50人次，主要内容为业务知识、财政法规、招投标培训培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市海绵城市建设服务中心政府采购预算总额395.98万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算395.98万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市海绵城市建设服务中心及所属预算单位共有车辆13台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆10台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为19183.95万元，其中，基本支出2075.01万元，项目支出17108.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德海绵中心2023部门预算公开表.xlsx