常德市人民政府防空工程管理处2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年常德市人民政府防空工程管理处单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   常德市人民政府防空工程管理处单位主要职责是：负责管理、维护和开发市城区已建直管人防工程。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人民政府防空工程管理处内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

所属事业单位无。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德市人民政府防空工程管理处本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市人民政府防空工程管理处本级预算。收入包括一般公共经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市人民政府防空工程管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数207.75万元，其中，一般公共预算拨款207.75万元（经费拨款207.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加20.53万元，增长10.97%，主要是经费拨款增加20.53万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数207.75万元，其中，基本支出207.75万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务157.65万元，社会保障和就业支出34.36万元，住房保障支出15.74万元。2023年支出预算较上年增加20.53万元，增长10.97%，主要原因是工资进级增加人员经费20.53万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入207.75万元，支出包括：一般公共服务157.65万元，占75.88%；社会保障和就业支出34.36万元，占16.54%；住房保障支出15.74万元，占7.58%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加20.53万元，增长10.97%，主要是人员经费增加20.53万元，主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市人民政府防空工程管理处2023年一般公共预算基本支出年初预算数为207.75万元，其中：人员经费181.23万元，包括：基本工资54.40万元、津贴补贴0.22万元、奖金41.97万元、绩效工资34.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金15.74万元；公用经费26.52万元，包括：办公费2.00万元、物业管理费4.92万元、差旅费2.00万元、工会经费1.07万元、福利费2.23万元、其他交通费用6.00万元、其他商品和服务支出8.30万元。

（二）项目支出：常德市人民政府防空工程管理处2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市人民政府防空工程管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市人民政府防空工程管理处运行经费预算26.52万元，较上年预算减少4.42万元，下降14.29%。其减少原因为减少人员编制公用经费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市人民政府防空工程管理处“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降100%。其减少原因为本单位预计无公务接待费。

（三）一般性支出情况。2023年常德市人民政府防空工程管理处会议费预算0万元，培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。。

（四）政府采购情况。2023年常德市人民政府防空工程管理处政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市人民政府防空工程管理处共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。常德市人民政府防空工程管理处所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为207.75万元，其中，基本支出207.75万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市人民政府防空工程管理处常德部门预算公开表.xlsx