常德市建设工程质量安全监督站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　市建设工程质量安全监督站负责对城区及分站辖区范围内建设项目的工程质量和建设工程施工现场安全生产进行监督；与重大工程质量事故和建筑安全事故的调查处理，组织优良工程评审工作，组织建筑安全生产教育培训，指导县市区建设工程质量和建设工程施工现场安全生产工作；承担江北城区房屋建筑、市政基础设施建设工程违法 违规行为巡查方面的事务性、服务性工作。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，市建设工程质量安全监督站内设科室15个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　内设科室分别是：办公室、法制室、财务室、质量管理室、安全管理室、房屋工程质量监督室、市政工程质量监督室、安全监督室、建设工程巡查事务中心、检测室、经开区分站、高新区分站、西湖分站、西洞庭分站、桃花源分站。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我站无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为市建设工程质量安全监督站本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市建设工程质量安全监督站本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）归口管理使用的征收成本、质安及扬尘防治巡查、办公用房租赁、质量安全监督、专用设备购置等专项资金；主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市建设工程质量安全监督站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1506.73万元，其中，一般公共预算拨款1506.73万元（经费拨款1206.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款300万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少52.67万元，下降3.38%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少，主要原因是建筑市场规模变化、单位非税收入来源结构调整，取消了结构抽查检测费项目。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1506.73万元，其中，基本支出1067.76万元，项目支出438.97万元。主要包括城乡社区支出1315.28万元，社会保障和就业支出110.92万元，住房保障支出80.53万元。2023年支出预算较上年减少52.67万元，下降3.38%，主要是项目支出减少，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款减少（建筑市场规模变化、单位非税收入来源结构调整，取消了结构抽查检测费项目）导致征收成本项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1506.73万元，支出包括：一般公共服务0万元；社会保障和就业支出110.92万元，占7.36%；住房保障支出80.53万元，占5.35%；城乡社区支出1315.28万元，占87.29%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少52.67万元，下降3.38%，主要是项目支出减少，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款减少（建筑市场规模变化、单位非税收入来源结构调整，取消了结构抽查检测费项目）导致征收成本项目支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市建设工程质量安全监督站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1067.76万元，其中：人员经费949.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费118.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

　　（二）项目支出：市建设工程质量安全监督站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为438.97万元，其中事业运行经费438.97万元，主要用于征收成本、质安及扬尘防治巡查、办公用房租赁、质量安全监督、专用设备购置方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市建设工程质量安全监督站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市建设工程质量安全监督站运行经费预算118.52万元，较上年预算减少3.16万元，下降2.60%。其减少原因为预算编制同期2023年比2022年在编人数少１人。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市建设工程质量安全监督站“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降50%。其减少原因为转变干部工作作风、厉行节约压减支出等政策的执行。

（三）一般性支出情况。2023年市建设工程质量安全监督站会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员培训、质量安全监督人员继续教育培训等培训，人数约80人次，主要内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会”精神、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、质量安全监督知识培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2023年市质安站采购预算总额  207.6 万元，其中：货物采购预算 24 万元、工程类采购预算0 万元、服务类采购预算 183.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市建设工程质量安全监督站共有车辆  11 台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆11台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1506.73万元，其中，基本支出1067.76万元，项目支出438.97万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市建设工程质量安全监督站单位预算开表.xlsx