常德市住房保障服务中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全市房屋交易秩序的责任；负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；负责指导实施保障性安居工程建设。落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市住房保障服务中心内设科室18个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市住房保障服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市住房保障服务中心本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市住房保障服务中心归口管理使用的白蚁预防和回访灭治经费、房屋租赁登记专项经费、老旧改项目经费、商品房预销售网签备案、小区房屋维修专项支出、争资争项及迎检协调专项资金、公租房运行管理经费和保障安居工程市级配套资金等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2023年常德市住房保障服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数3310.40万元，其中，一般公共预算拨款3310.40万元（经费拨款2360.40万元，纳入预算管理的非税收入拨款950.00万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加1075.82万元，增长48.14%，主要是经费拨款增加125.82万元，主要原因是职工工资调级、退休人员工资上浮等；纳入预算管理的非税收入拨款增加950.00万元，主要原因是将国有公租房出租收入首次纳入预算管理。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数3310.40万元，其中，基本支出2077.64万元，项目支出1232.76万元。主要包括社会保障和就业支出341.50万元、城乡社区支出1892.15万元、住房保障支出1076.75万元。2023年支出预算较上年增加1075.82万元，增长48.14%，主要是人员经费增加125.82万元，主要原因是职工工资调级、退休人员工资上浮等；项目支出增加950.00万元，主要原因是将公租房运行管理经费和保障安居工程市级配套资金首次列入预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入3310.40万元，支出包括：社会保障和就业支出341.50万元，占10.32%；城乡社区支出1892.15万元，占57.16%；住房保障支出1076.75万元，占32.52%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加1075.82万元，增长48.14%，主要是人员经费增加125.82万元，主要原因是职工工资调级、退休人员工资上浮；项目支出增加950.00万元，主要原因将公租房运行管理经费和保障安居工程市级配套资金首次列入预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市住房保障服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2077.64万元，其中：人员经费1728.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费348.70万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市住房保障服务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1232.76万元，其中事业运行经费300.76万元，主要用于白蚁预防和回访灭治经费、房屋租赁登记专项经费、老旧改项目经费、商品房预销售网签备案、小区房屋维修专项支出、争资争项及迎检协调专项资金和公租房运行管理经费等方面；事业发展专项932.00万元，主要用于保障安居工程市级配套资金等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市住房保障服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市住房保障服务中心运行经费预算348.70万元，较上年预算减少6.24万元，下降1.76%。其减少原因为根据常财办发[2022]41号文《关于常德市财政局关于编制2023年市直行政事业单位部门预算的通知》，2023年部门预算继续推行过紧日子长效机制，费用有所减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市住房保障服务中心“三公”经费预算数为14.50万元，其中：公务接待费4.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.50万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.50万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少7.00万元，下降32.56%。其减少原因为厉行节约，公务接待费减少。

（三）一般性支出情况。2023年常德市住房保障服务中心会议费预算1.50万元，拟召开老旧改协调会议、全市物业管理推进会等会议，人数约185人次，主要包含全市老旧改工作推进、全市物业管理工作推进等内容；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人次，主要内容为0培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市住房保障服务中心政府采购预算总额77.75万元，其中：货物采购预算50.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算27.75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市住房保障服务中心共有车辆5台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆4台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3310.40万元，其中，基本支出2077.64万元，项目支出1232.76万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市住房保障服务中心2023年单位预算公开表.xlsx