常德市建设工程质量安全监督站2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市建设工程质量安全监督站 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市建设工程质量安全监督站 单位概况

一、 部门职责

负责对市城区和经开区、桃花源、西湖、西洞庭、高新区范围内建设项目的工程质量和施工安全进行监督；根据委托，承担建设工程材料、构件、制品的检测，出具检测报告；参与重大工程质量事故和安全事故的调查处理；组织优良工程评审；组织建筑安全生产教育培训；指导县市区质安监督机构开展建设工程质量和施工安全工作。

机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市建设工程质量安全监督站内设 机构包括：本单位内设 科室14个，所属事业单位0个。

内设科室分别是经开区分站、桃花源分站、西湖分站、西洞庭分站、高新区分站、办公室、财务室、质量监督室、安全监督室、质量管理室、安全管理室、法制室、检测室、创建办14个科室。

所属事业单位分别是无。

（二）决算单位构成。 常德市建设工程质量安全监督站 单位202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市建设工程质量安全监督站单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

202 2 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 1814.00 万元。与上年相比，减少 19.99 万元， 减少1.09 %，主要是 厉行节约、疫情原因有些工作暂缓开展 。 支出 总计 1814.00 万元。与上年相比， 减少19.99 万元， 减少1.09 %，主要是因为 厉行节约、疫情原因有些工作暂缓开展人员经费增加 。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 1814.00 万元，其中：财政拨款收入 1814.00 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 1814.00 万元，其中：基本支出 1236.63 万元，占 68.17 %；项目支出 577.37 万元，占 31.83 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收、支总计 1814.00 万元，与上年相比，减少 19.99 万元,减少 1.09 %，主要是因为 厉行节约、疫情原因有些工作暂缓开展 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 1814.00 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 51.66 万元，增长 2.93 %，主要是因为 2021年收入有上年结转数，统计口径不一样。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 1814.00 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 （类）支出 94.55 万元，占 5.21 %； 城乡社区事务 （类）支出 1642.19 万元，占 90.53 %; 住房保障（类）支出 77.26万元，占4.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 1559.40 万元，支出决算数为 1814.00 万元，完成年初预算的 116.33 %，其中：

1 .城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为1387.59万元，支出决算为1642.19万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加强、人员工资提标等因素，增加了财政拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为94.55万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.26万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 1236.63 万元，其中：

人员经费 1114.95 万元，占基本支出的 90.16 %，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.68 万元，占基本支出的 9.84 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 7 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数 ， 与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元， 完成预算的 7 %，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约 ，与上年相比 减少0.4 万元， 减少85.11 %, 减少 的主要原因是 疫情原因，许多工作检查都暂停 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数 ， 与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数 ， 与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 占0% 。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 开支内容包括： 无

2、公务接待费支出决算为 0.7 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次，主要是 省质安总站来常德工作检查 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元 。 公务用车运行维护费 0 万元，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.47 万元，用于开展 在职人员培训 ，人数 52 人，内容为 2022年全省事业单位工作人员 培训； 2 02 2 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 209.34 万元，其中：政府采购货物支出 117.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.72 万元。授予中小企业合同金额204.19万元，占政府采购支出总额的 97.54 %，其中：授予小微企业合同金额 197.1 万元，占政府采购支出总额的 94.15 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.62 %， （ 工程采购授予中小企业合同金额 基数为零，无法计算百分比） ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 11 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 质量安全监督业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

202 2 年，我站 以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“八大活动”、服务大局，务实创新，圆满完成了局党组和市委市政府交给的各项工作任务。根治拖欠农民工工资国检考核常德市位列湖南省第一，被省住建厅评为文明监督机构，建筑工地公益广告宣传得到市文明办表扬，“五化”建设示范党支部复核通过，年度绩效目标基本完成。

工作总体情况

全年未发生一起较大及以上安全生产责任事故，在建项目质量安全形势平稳可控。

（二） 存在的问题及原因分析

1.近年来，我站陆续增加了消防工程、电梯加装监管、打非治违等工作任务；与此同时，受财政影响，目前空编6个未招考，在岗人数并未增加，与省内其他地州市对比，“人少事多”现象尤为突出。

2.我站现为正科级公益类事业单位，随着现有职能的增加，工作任务的增多，需加强与工信、环保、市场监管、城管局等部门的联动，但受限于机构级别，部门联动性受限。

3.预算支出执行偏离绩效目标情况。整体绩效的成本指标控制数总是控不住。原因:一是人员工资年初预算数是以前一年10月份工资为基准，而到当年工资基数都会上调或人员异动情况发生，因此为减少偏离值来年成本控制数目标值将扣除人员工资这部分支出;二是质安巡查项目支出采购时间是当年４月至次年３月与预算年度不一致，总有三个月项目资金结转至下一年结算，此问题在2023年度将予以调整；三是超收分成一般要在年底才能结算完，会有部分资金结转至下一年，由于建筑市场萎缩，此问题可能会减小。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 因公车改革，我单位开支财政拨款的公务用车车辆保有量为 0。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、 科目名称解释：工程建设管理是指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出 。

附件

202 2 年度 常德市建设工程质量安全监督站

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 职能职责

市建设工程质量安全监督站 负责对城区及分站辖区范围内建设项目的工程质量和建设工程施工现场安全生产进行监督；与重大工程质量事故和建筑安全事故的调查处理，组织优良工程评审工作，组织建筑安全生产教育培训，指导县市区建设工程质量和建设工程施工现场安全生产工作；承担江北城区房屋建筑、市政基础设施建设工程违法 违规行为巡查方面的事务性、服务性工作。

2. 机构设置

根据市编委办核定，市建设工程质量安全 监督站为市住房和城乡建设局管理的公益一类正科级事业单位，现有工作人员77人(其中正式编制人员52人，临聘编制人员25人)，退休人员12人； 内设科室 15 个，分别是 ： 办公室、法制室、财务室、质量管理室、安全管理室、房屋工程质量监督室、市政工程质量监督室、安全监督室、建设工程巡查事务中心、检测室、经开区分站、高新区分站、西湖分站、西洞庭分站、桃花源分站。

3.绩效目标（一）绩效总目标 我站 以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“八大活动”、服务大局，务实创新， 紧跟局党组的工作部署，以建设工程质量安全标准化水平提升为抓手，多措并举，持续优化营商环境，不断推进全市工程建设高质量发展。 （二）年度绩效目标 2 022年年度目标完成各级交办的各项工作任务。全年不发生较大及以上安全生产责任事故，所有在建项目质量安全形势平稳可控。迎接 根治拖欠农民工工资国检考核。 ①夯实质量安全监督基础；②开展危大工程专项整治行动。③狠抓质量常见问题专项治理；④积极推动示范样板引路；⑤积极开展打非治违工作；⑥推行关键岗位人员实名制管理；⑦有序开展投诉处理工作；⑧全面落实农民工工资支付工作，迎接 根治拖欠农民工工资国检考核 ；⑨狠抓建筑工地扬尘治理工作；⑩着力回应群众关切问题； 高效推进文明创建工作； 常态化开展疫情防控。

二、一般公共预算支出情况

2022年总支出1814.00万元。

（一）基本支出情况 　 　 2022年基本支出1236.63万元，较上年增加525.71万元，减少了29.83%。基本开支减少原因是2021年的基本支出含了单位所有支出(统计口径不一样）。开支具体情况如下　：

202 2 年度 财政拨款基本支出1236.63万元，其中:人员经费1114.95万元，占基本支出的90.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费121.68万元，占基本支出的9.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出情况 　2022年特定目标类项目和其他运转类项目全年预算安排共计577.37万元（其中特定目标类项目0万元，其他运转类项目577.37万元）。

三、政府性基金预算支出情况 无

四 、 国有资本经营预算支出情况 　　 无

五 、 社会保险基金预算支出情况 　 　 无

六、部门整体支出绩效情况

202 2 年，我站 以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“八大活动”、服务大局，务实创新，圆满完成了局党组和市委市政府交给的各项工作任务。根治拖欠农民工工资国检考核常德市位列湖南省第一，被省住建厅评为文明监督机构，建筑工地公益广告宣传得到市文明办表扬，“五化”建设示范党支部复核通过，年度绩效目标基本完成。

工作总体情况

全年未发生一起较大及以上安全生产责任事故，在建项目质量安全形势平稳可控。

七、存在的问题及原因分析

1.近年来，我站陆续增加了消防工程、电梯加装监管、打非治违等工作任务；与此同时，受财政影响，目前空编6个未招考，在岗人数并未增加，与省内其他地州市对比，“人少事多”现象尤为突出。

2.我站现为正科级公益类事业单位，随着现有职能的增加，工作任务的增多，需加强与工信、环保、市场监管、城管局等部门的联动，但受限于机构级别，部门联动性受限。

3. 预算支出执行偏离绩效目标情况。整体绩效的成本指标控制数总是控不住。原因:一是人员工资年初预算数是以前一年１０月份工资为基准，而到当年工资基数都会上调或人员异动情况发生，因此为减少偏离值来年成本控制数目标值将扣除人员工资这部分支出;二是质安巡查项目支出采购时间是当年４月至次年３月与预算年度不一致，总有三个月项目资金结转至下一年结算，此问题在2023年度将予以调整；三是超收分成一般要在年底才能结算完，会有部分资金结转至下一年，由于建筑市场萎缩，此问题可能会减小。

下一步改进措施

我们将在市局的正确领导下，不断提高 自身的政治素质和业务能力，找准突破点，争取工作取得更大进步：

一是全面提升队伍素质水平。 一是以党建为引领，在强化专业思维的同时提升队伍的管理思维。二是加强人才队伍的引进，提升队伍整体水平；三是加大业务培训力度，促进业务融合。

二是推动党建与业务融合。 坚持以人民为中心，充分发挥党员的先锋模范作用，持续落实主体责任。同时，聚焦文明创建、打非治违、常态化疫情防控、农民工工资支付、纾困增效等主业主责，推动全市住建工作高质量发展。

三是打造“三化”清廉住建。 针对单位小微权力较集中，存在廉政风险点等现象，将致力于统一监管处置措施，全面推行监督执法全过程记录，推行不见面审批方式。打造监督执法透明化、法制化、服务化的“三化”清廉住建。

四、进一步提升财务管理水平。 （一)规范账务处理，提高财务信息质量 　 严格按照《会计法》规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 （二）完善管理制度，进一步加强资产管理 　 进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 （三）规范部门预算收支核算 　 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位 将 按规定在主管部门官方网站公开绩效自评的相关信息， 保证 数据真实、完整、准确。

十、 其他需要说明的情况 无

附件：

1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表