常德市海绵城市建设服务中心2022年部门决算公开

2022年度

常德市海绵城市建设服务中心

部门决算

目  录

第一部分 常德市海绵城市建设服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市海绵城市建设服务中心部门概况

一、部门职责

（一）负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等工作。

(二)参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。

(三)承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

(四)负责城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核;参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作。

(五)承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测;参与指导监督区县(市)城镇污水处理设施建设运行管理;负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务性工作。

(六)负责市政三项维护(人行道、车行道、排水管网)调度、协调的事务性工作,参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

(七)承担海绵城市公益设施建设年度资金使用方案的起草工作,参与城建资金使用的监督检查。

(八)承担市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市海绵城市建设服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位3个。

 内设科室分别是：办公室、人事部、财务部、纪律检查室、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是：城镇污水处理服务所、城市排水服务所、城市节约用水服务所。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市海绵城市建设服务中心单位本级以及所属预算单位城市排水服务所、城市节约用水服务所、城镇污水处理服务所。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10040.57万元。与上年相比，减少2155.11万元，减少17.67%，主要是因为工程款收入减少。支出总计10040.57万元。与上年相比，减少2155.11万元，减少17.67%，主要是因为工程款支付减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10040.57万元，其中：财政拨款收入9991.57万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10040.57万元，其中：基本支出2711.93万元，占27.01%；项目支出7328.64万元，占72.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计9991.57万元，与上年相比，减少2166.94万元,减少17.82%，主要是因为2021年决算公开包含上年结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8775.47万元，占本年支出合计的87.4%，与上年相比，财政拨款支出增加850.6万元，增长10.73%，主要是因为社保支出增加、工程款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8775.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出630.87万元，占7.189%；城乡社区支出（类）支出8001.69万元，占91.182%;住房保障支出（类）支出142.75万元，占1.627%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为19339.56万元，支出决算数为8775.47万元，完成年初预算的45.38%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制与决算核算口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为402.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制与决算核算口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为124.23万元，支出决算为113.23万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：排水所2022年退休2人。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：排水所年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.79万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：排水所退休2人。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为845.99万元，支出决算为457.14万元，完成年初预算的54.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算方式转变，2022年上半年工资未在预算一体化平台支付。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为578.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时与预算编制时款项未对应。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4853.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款财政年中追加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为17174.22万元，支出决算为1970.1万元，完成年初预算的11.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含污水处理补助项目由财政直接支付，不能在一体化平台中核算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为140.79万元，支出决算为142.75万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2711.93万元，其中：

人员经费2270.94万元，占基本支出的83.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费等。

公用经费440.99万元，占基本支出的16.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、福利费、租赁费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年数为零，无法计算百分比,减少的主要原因是这两年没有人因公出国（境）考察。

公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费用，与上年相比减少0万元，由于上年数为零，无法计算百分比,减少的主要原因是没有发生接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数为0的主要原因是未购置车辆，与上年相比减少0万元，由于上年数为零，无法计算百分比%,减少的主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数为0的主要原因是无公务车辆，与上年相比减少2.46万元，减少100%,减少的主要原因是排水所汇总。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入1216.1万元；年初结转和结余0万元；支出1216.1万元，其中基本支出0万元，项目支出1216.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1216.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加工程款。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出440.99万元，比年初预算数280.3（或者上年决算数）增加160.69，主要原因是人员增加、决算计算口径不一致。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.04万元，用于开展职工技能培训培训，人数18人，内容为职工技能培训、事业单位管理培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额3851.61万元，其中：政府采购货物支出59.87万元、政府采购工程支出3524.46万元、政府采购服务支出267.28万元。授予中小企业合同金额327.15万元，占政府采购支出总额的8.5%，其中：授予小微企业合同金额327.15万元，占政府采购支出总额的8.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门主要绩效目标完成情况

1.党风党建。全年党风党建学习12次；全年无干部职工党风建设方面违纪问题发生。目标完成。

2.数量指标。道路路面维修改造面积5781㎡，人行道板维护面积32450㎡，自行车道维修改造面积1799㎡，维护植草沟面积29.8万㎡，排水管网维护工程6项，排水防涝综合整治工程19项，维护江北城区雨污机埠51个，维护溢流井2795个，维护雨水消能沉沙汇流口10980个，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。目标基本完成。

3.质量指标。验收合格率100%，考核达标率100%。目标完成。

4.时效指标。部分未完成，污泥末端处理不及时。

5.成本指标。成本规范合理率100%，支出控制在预算额度内。目标完成。

部门整体支出效益情况

单位较好地完成了全年工作任务，获得2022年度政府考核“优秀单位”，取得了一定的效益，具体表现如下：

1.维管考核水平进一步提升。一是积极组织开展市政设施城管考评等维管考核工作。我中心认真督促各维管单位科学开展好日常管养工作，认真组织对海绵设施、监测平台、城市水体、主次干道市政三项维护、“五区”市政设施等进行考核，2022年，共组织开展了150次近300人次。对于考核中发现的问题都及时向维管单位进行反馈和交办，并实行跟踪和开展回头看，确保问题整改到位。二是强化市本级市政三项维护管理。2022年，完成车行道沥青、人行道板维护，排水管网清淤29536.466立方米，排水管网修复180米，更换排水井盖及雨水盖板904个。三是加强城区水体水质监测监管。进一步加大对穿紫河、白马湖、丁玲公园水体保洁情况的巡查督导，每日对其保洁情况开展巡查，巡查情况每日一登记、巡查问题每日一交办、整改情况每日一收集，每月召集维管单位开展一次现场调度。四是强化海绵设施维管。认真做好海绵监测平台及海绵植草沟运营监管，以及新建道路植草沟维管移交工作，督促运营单位对存在的问题及时整改，确保海绵基础设施高效运行。

2.城市排水、节水、二次供水、污水处理领域管理水平进一步提升。排水能力进一步提升。2022年，泵站截污泵运行总时间：约14.3万小时，截污泵总排量：约1.74亿立方米；生态池运行总时间：约7209小时，生态泵总排量：约 1008万立方米；雨水泵运行总时间：约1.3万小时，雨水泵总排量：约7172万立方米。城市节水、二次供水工作水平进一步增强。重新修订并出台了《常德市城市二次供水管理办法》，并将二次供水纳入建设项目设计初审并严格审查。继续推进老旧小区二次供水设施更新改造。开展了第31届“全国城市节约用水宣传周”系列宣传活动。在市城区范围内开展创建节水型公共机构活动。污水处理行业管理进一步规范。皇木关污水厂、柳叶湖污水厂共处理10726.21万吨污水；两座污水厂平均进厂BOD浓度为71.66mg/L、平均进厂COD浓度为161.08mg/L；产生50%及以下含水率污泥19097.02吨。市政管网污泥处理厂共处理污泥30351.06吨。

3.满意度。社会公众或服务对象满意度82%。

（二）存在的问题及原因分析

1.管理制度欠健全，未对污泥处理终端进行流程规范，未明确处理环节的实施要求和监管细则，未详细制定应急预案。

2.在部门预算绩效管理的认识上不够，项目绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

3.监管存在漏洞。在项目过程中监管不严格，落实不到位。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市海绵城市建设服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）        

2023年6月30日

（此页为封面）

2022年度常德市海绵城市建设服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市海绵城市建设服务中心（以下简称“市海绵中心”），副处级全额拨款一级预算参管事业单位，主管单位常德市住房和城乡建设局，为海绵城市建设提供服务。统一社会信用代码12430700MB1D584762。单位有建设维护部、数控服务部、气候适应服务所等8 个内设机构，下设常德市城市节约用水服务所、常德市城镇污水处理服务所、常德市城市排水服务所3个二级机构，其中常德市城市排水服务所为财务独立核算单位。截至2022年底，核定事业编制53人（市海绵中心35人、节水所8人、污水处理所10人）。实际在职人员50人，临聘人员3人，退休人员25人。单位负责人：刘华。地址：湖南省常德市武陵区武陵大道456号。

 （二）单位主要职能职责

1.承担城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等方面的事务性工作。

2.参与监督、考核全市海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等方面的事务性工作；负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。

3.承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业行业管理方面的事务性工作。

4.承担城市计划用水、节约用水相关事务性工作；会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；承担中水技术的服务指导工作；承担节水宣传、节水 设备器具推广方面的事务性工作。

5.承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作；承担全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测；参与指导监督区县（市）城镇污水处理设施建设运行管理的事务性工作；承担市城区内河水体的维护、管养工作；承担市城区黑臭水体整治事务性工作。

6.承担市住房和城乡建设局权限范围内市政三项维护（人行道、车行道、排水管网）的事务性、服务性工作；承担市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置的事务性工作。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日，单位资产总额4527.22万元，负债总额34.52万元，净资产总额293.87万元，资产负债表如下：

                                                        单位：万元

说明：单位无公务车辆。

2.部门整体收支情况

2022年，部门年初预算19339.56万元(含污水所13320.42万元财政直接支付），实际单位预算指标6019.14万元，预算调整4697.69万元，上年结转816.24万元，当年单位可用预算指标合计11533.07万元。

2022年，部门决算支出10040.57万元(因城区污水污泥处理补助经费13320.42万元由市财政直接支付，不能在预算一体化核算中体现，故不包含在部门决算支出内)，其中：工资福利支出2210.99万元、商品和服务支出2818.97万元、对个人和家庭补助517.95万元、资本性支出4492.65万元。

年末结余1492.5万元。实际结转1061.26万元，基本支出2.04万元，项目支出1059.22万元，另财政收回结余资金431.24万元。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

及时解决江北城区主次干道路面、损毁病害，排水管道老旧、堵塞排水不畅问题，为老百姓创造一个安居乐业的良好环境；提升市政设施服务水平，优化城市居住环境，提升城市形象。

2.部门年度主要绩效目标

党风党建。每月党风党建学习1次；全年无干部职工党风建设方面违纪问题发生。

数量指标。道路路面维修改造面积4500㎡，人行道板维护面积35000㎡，自行车道维修改造面积2000㎡，维护植草沟面积约22万㎡，排水管网维护工程6项，排水防涝综合整治工程20项，维护江北城区雨污机埠47个，维护溢流井约2662个，维护雨水消能沉沙汇流口约10666个，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。

质量指标。验收合格率100%，考核达标率100%。

时效指标。维护及时率100%。

成本指标。成本规范合理率100%，支出控制在预算额度内。

经济效益。带动建筑行业经济发展，助推常德市招商引资环境。

社会效益。改善基础设施建设，提升城市形象。

生态效益。市容市貌提质改造，生态环境改善。

满意度。社会公众或服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2022年，基本支出年初预算2135.59万元，其中：工资福利支出1513.66万元、商品和服务支出280.29 万元、对个人和家庭补助341.64万元。预算调整578.38万元，全年可用指标合计2713.97万元。

2022年，基本支出决算金额2711.93万元，其中：工资福利支出1752.99万元、商品和服务支出420.97万元、对个人和家庭补助517.95万元、资本性支出20.02万元。

    年底结转结余资金2.04万元。

2. 基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2022年，基本支出较预算增加 576.34万元，增幅26.99% ，主要原因为工资年中追加预算。2022年，基本支出较上年增加461.98万元，增幅20.53%，主要原因为增加污水所人员。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，公务接待费年初预算5.2万元，决算无支出，主要原因为无公务接待；公车运行维护费无预算无支出；因公出国支出无预算无支出。

  （二）项目支出情况

2022年，项目支出年初预算15984.28万元，其中污水所13320.42万元未上单位指标，实际单位预算指标2663.86万元，包括上年结转816.24万元，预算调整4119.31万元，全年单位可用指标合计7599.41万元。

2022年，项目支出决算金额6112.54万元，主要为木鱼巷、望城路、粟家巷等项目工程费。

年末结转结余1486.87万元，结余资金431.24万元财政已收回，另结转资金1055.63支出635.28万元、海绵中心市政公用行业市场监管8.15万元、海绵中心公共租赁住房300万、市排水所城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出112.2万元等。

（三）预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经人大审议后，由财政下达部门预算批复。单位制定了《常德市海绵城市建设服务中心制度汇编》，包括《工作人员管理制度》《党支部工作制度》《中心事务管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过3万元以上的支出，报党委会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。  

三、政府性基金预算支出情况

2022年，无政府性基金上年结转，政府性基金预算安排1219.69万元，全部用于项目支出，决算金额1216.1万元，主要为城建项目工程款，年末结转结余 3.59万元，主要为海绵中心国有土地使用权出让收入安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算收入支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无国有资本经营预算收入支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.党风党建。全年党风党建学习12次；全年无干部职工党风建设方面违纪问题发生。目标完成。

2.数量指标。道路路面维修改造面积5781㎡，人行道板维护面积32450㎡，自行车道维修改造面积1799㎡，维护植草沟面积29.8万㎡，排水管网维护工程6项，排水防涝综合整治工程19项，维护江北城区雨污机埠51个，维护溢流井2795个，维护雨水消能沉沙汇流口10980个，在线监测站点61个，水质监测站7个，人工采样监测河道流域采样12次。目标基本完成。

3.质量指标。验收合格率100%，考核达标率100%。目标完成。

4.时效指标。部分未完成，污泥末端处理不及时。

5.成本指标。成本规范合理率100%，支出控制在预算额度内。目标完成。

（二）部门整体支出效益情况

单位较好地完成了全年工作任务，获得2022年度政府考核“优秀单位”，取得了一定的效益，具体表现如下：

1.维管考核水平进一步提升。一是积极组织开展市政设施城管考评等维管考核工作。我中心认真督促各维管单位科学开展好日常管养工作，认真组织对海绵设施、监测平台、城市水体、主次干道市政三项维护、“五区”市政设施等进行考核，2022年，共组织开展了150次近300人次。对于考核中发现的问题都及时向维管单位进行反馈和交办，并实行跟踪和开展回头看，确保问题整改到位。二是强化市本级市政三项维护管理。2022年，完成车行道沥青、人行道板维护，排水管网清淤29536.466立方米，排水管网修复180米，更换排水井盖及雨水盖板904个。三是加强城区水体水质监测监管。进一步加大对穿紫河、白马湖、丁玲公园水体保洁情况的巡查督导，每日对其保洁情况开展巡查，巡查情况每日一登记、巡查问题每日一交办、整改情况每日一收集，每月召集维管单位开展一次现场调度。四是强化海绵设施维管。认真做好海绵监测平台及海绵植草沟运营监管，以及新建道路植草沟维管移交工作，督促运营单位对存在的问题及时整改，确保海绵基础设施高效运行。

2.城市排水、节水、二次供水、污水处理领域管理水平进一步提升。排水能力进一步提升。2022年，泵站截污泵运行总时间：约14.3万小时，截污泵总排量：约1.74亿立方米；生态池运行总时间：约7209小时，生态泵总排量：约 1008万立方米；雨水泵运行总时间：约1.3万小时，雨水泵总排量：约7172万立方米。城市节水、二次供水工作水平进一步增强。重新修订并出台了《常德市城市二次供水管理办法》，并将二次供水纳入建设项目设计初审并严格审查。继续推进老旧小区二次供水设施更新改造。开展了第31届“全国城市节约用水宣传周”系列宣传活动。在市城区范围内开展创建节水型公共机构活动。污水处理行业管理进一步规范。皇木关污水厂、柳叶湖污水厂共处理10726.21万吨污水；两座污水厂平均进厂BOD浓度为71.66mg/L、平均进厂COD浓度为161.08mg/L；产生50%及以下含水率污泥19097.02吨。市政管网污泥处理厂共处理污泥30351.06吨。

3.满意度。社会公众或服务对象满意度82%。

七、存在的问题及原因分析

1.管理制度欠健全，未对污泥处理终端进行流程规范，未明确处理环节的实施要求和监管细则，未详细制定应急预案。

2.在部门预算绩效管理的认识上不够，项目绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

3.监管存在漏洞。在项目过程中监管不严格，落实不到位。

八、下一步改进措施

1.健全管理制度。规范考核细则，完善规范流程，对突发情况制定详细应急预案。

2.相关工作人员加强学习。认真学习绩效管理评价的相关规定，准确把握绩效评价目的、实现绩效目标，提高对绩效目标评价的认识。

3.加大监管力度，堵住管理漏洞。完善合同条款，明确相关责任，加强全流程监管。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经绩效评价小组综合评价，单位部门整体支出绩效评价得

分为92.21分，评价等级为“优”。详见整体自评表。我中心在2023年底前将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无