目 录
第一部分 常德市城市桥梁管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市城市桥梁管理处概况
一、部门职责
常德市城市桥梁管理处为全额拨款正科级事业单位，主要负责城市规划区内桥梁的巡查监管、检测评估、维修加固、应急处置及桥梁数字信息管理体系建立工作，参与新建桥梁的方案评审、建设过程质量监管、交接管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市城市桥梁管理处内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、财务室、维护股、工程股、人教股、技术股、监测股。
所属事业单位分别是：无
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制的范围为常德市城市桥梁管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||
部门：常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2577.34 | 一、一般公共服务支出 | 18 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1015.79 | 二、外交支出 | 19 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 20 | |||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 21 | |||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 22 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 23 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 3002.87 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 155.24 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 26 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 27 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 28 | 6398.87 | |||||||||
12 | …… | 29 | ||||||||||
13 | 十九、住房保障支出 | 30 | 44.39 | |||||||||
本年收入合计 | 14 | 6596.00 | 本年支出合计 | 31 | 6598.50 | |||||||
使用非财政拨款结余 | 15 | 结余分配 | 32 | |||||||||
年初结转和结余 | 16 | 2.5 | 年末结转和结余 | 33 | ||||||||
总计 | 17 | 6598.50 | 总计 | 34 | 6598.50 | |||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,596.00 | 3,593.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.24 | 155.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.55 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 82.96 | 82.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,396.37 | 3,393.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.87 | |||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,011.05 | 2,008.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.87 | |||||||||||||||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,008.11 | 2,008.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.93 | |||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 369.53 | 369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 369.53 | 369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,015.79 | 1,015.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,015.79 | 1,015.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,598.50 | 775.24 | 5,823.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.24 | 141.24 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.55 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 82.96 | 82.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,398.87 | 589.61 | 5,809.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,013.55 | 589.61 | 4,423.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,010.61 | 586.67 | 4,423.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 369.53 | 0.00 | 369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 369.53 | 0.00 | 369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,015.79 | 0.00 | 1,015.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,015.79 | 0.00 | 1,015.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,577.34 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,015.79 | 二、外交支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 155.24 | 155.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 30 | 3396.00 | 2380.21 | 1015.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | …… | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十九、住房保障支出 | 32 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 14 | 3593.13 | 本年支出合计 | 33 | 3595.63 | 2579.84 | 1015.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 2.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 16 | 2.50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 19 | 3595.63 | 总计 | 38 | 3595.63 | 2579.84 | 1015.79 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市城市桥梁管理处 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,579.84 | 772.30 | 1,807.54 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 155.24 | 141.24 | 14.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.55 | 139.55 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 82.96 | 82.96 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,380.21 | 586.67 | 1,793.54 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,010.68 | 586.67 | 1,424.01 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,010.68 | 586.67 | 1,424.01 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 369.53 | 0.00 | 369.53 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 369.53 | 0.00 | 369.53 |
221 | 住房保障支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.39 | 44.39 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：常德市城市桥梁管理处 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 587.55 | 302 | 商品和服务支出 | 79.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 147.15 | 30201 | 办公费 | 2.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 247.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 76.64 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.26 | 30206 | 电费 | 6.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 13.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 44.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 18.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 1.11 | 30229 | 福利费 | 17.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.57 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 692.95 | 公用经费合计 | 79.35 | ||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
| |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门： | 常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 0.00 | 1,015.79 | 1,015.79 | 0.00 | 1,015.79 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,015.79 | 1,015.79 | 0.00 | 1,015.79 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,015.79 | 1,015.79 | 0.00 | 1,015.79 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,015.79 | 1,015.79 | 0.00 | 1,015.79 | 0.00 | ||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 常德市城市桥梁管理处 | 单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6598.5万元。与上年相比，增加1274.41万元，增长24%，主要是因为新增了德山大桥加固等桥梁维修专项。支出总计6598.5万元。与上年相比，增加1274.41万元，增长24%，主要是因为新增了德山大桥加固等桥梁维修专项。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6596万元，其中：财政拨款收入3593.13万元，占54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3002.87万元，占46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6598.5万元，其中：基本支出775.24万元，占12%；项目支出5823.26万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3595.63万元，与上年相比，减少1709.07万元,减少32%，主要是因为今年德山大桥加固专项维修资金在其他收入中安排。财政拨款支出总计3595.63万元。与上年相比，减少1709.07万元,减少32%，主要是因为今年德山大桥加固专项维修资金在其他资金中安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2579.84万元，占本年支出合计的39%，与上年相比，财政拨款支出减少320.79万元，减少11%，主要是因为今年德山大桥加固专项维修资金在其他资金中安排。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2579.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出155.24万元，占6.02%；城乡社区支出2380.21万元，占92.26%;住房保障支出44.39万元，占1.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1483.02万元，支出决算数为2579.84万元，完成年初预算的174%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排退休人员部分经费，预算编制时未要求纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排退休人员部分经费，预算编制时未要求纳入预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.45万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排桃林改制人员经费，预算编制时未要求纳入预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.78万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为1393.14万元，支出决算为2010.68万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了桥梁专项维修、专项检测费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为369.53万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了桥梁专项维修费。
8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.65万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出772.3万元，其中：
人员经费692.95万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费79.35万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算比例,因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算比例。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位无此项经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市城市桥梁管理处（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，本单位无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，本单位无此项经费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1015.79万元；年初结转和结余0万元；支出1015.79万元，其中基本支出0万元，项目支出1015.79万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1015.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增桥梁维修专项资金，财政审核拨付，没有要求纳入预算编制。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费3万元，用于开展职工专业教育培训，人数38人（24次），内容为城市桥梁管养、建设等基础知识培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额5629.16万元，其中：政府采购货物支出85.38万元、政府采购工程支出3848.23万元、政府采购服务支出1695.55万元。授予中小企业合同金额1956.53万元，占政府采购支出总额的35%，其中：授予小微企业合同金额1645.47万元，占政府采购支出总额的29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.预算配置、执行与管理方面 在职人员在编制控制范围
内，“三公”经费预算与决算均为0，与上年持平，预算执行情况较好。资产管理中尽量减少新增资产配置，定期进行资产清查。规范资金使用，各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付按照相应的用途、审批程序执行。
2.职责履行和履职效益方面 我处根据单位管理工作情况，不断完善修编管理制度，管理迈上新台阶，稳步推进桥梁建设移交、检测评估、养护维修、安全管理和应急处置等工作，建立健全安全保障体系制度，全力保障城市桥梁安全运行。加强前置服务，检测评估持续全面专业准确，专业检测全覆盖。养护维修精心组织分类实行，桥梁安全生产制度化、专业化、常态化、持久化，有力保障桥梁安全运营。大修项目稳步推进，启动德山大桥加固维修工程。 详见第五部分附件。
（二）存在的问题及原因分析
预算调整较多，主要原因是桥梁专项检测及维修资金财政不纳入本单位部门预算编制，导致专项资金追加，预算调整率高。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附件
2022年度常德市城市桥梁管理处部门
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
常德市城市桥梁管理处为全额拨款正科级事业单位，定编38人，实编在职工作人员35人，退休16人。主要负责城市规划区内桥梁的巡查监管、检测评估、维修加固、应急处置及桥梁数字信息管理体系建立工作，参与新建桥梁的方案评审、建设过程质量监管、交接管理、配合市住建局对区县市城市桥梁养管部门进行日常监管及绩效考核等工作。
本年收入6596万元，其中一般公共预算财政拨款为2577.34万元,政府性基金财政拨款收入1015.79万元，其他收入3002.87万元。其中社会保障和就业支出155.24万元, 占本年收入的2.35%，城乡社区支出6396.37万元, 占本年收入的96.98%，住房保障支出44.39万元，占本年收入的0.67%。
本年支出为6598.5万元，其中一般公共预算财政拨款为2579.84万元,政府性基金财政拨款1015.79万元，其他收入3002.87万元。其中社会保障和就业支出155.24万元，占本年支出的2.35%；城乡社区支出6398.87万元，占本年支出的96.98%；住房保障支出44.39万元，占本年支出的0.67%。
本年度绩效目标为对城区桥梁进行维护管理，确保管辖内桥梁桥面交通畅顺、桥体结构安全、桥区规范文明，保障市民生命财产安全。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年基本支出772.3万元；其中：工资福利支出587.55万元,商品和服务支出79.35万元，对个人和家庭的补助105.4万元。
（二）项目支出情况
2022年项目支出1807.54万元，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1244.08万元，对个人和家庭的补助14万元，资本性支出（建设）549.46万元。
三、政府性基金预算支出情况
2022年政府基金支出1015.79万元，政府基金收入1015.79万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无此项预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无此项预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
(一)预算配置与执行方面
1.在职人员在编制控制范围内，2022年在职人员控制率92%＝（在职人员数35/编制数38）*100%。
2.“三公”经费预算与上年持平。
3. 2022年上年结转2.5万元，年初部门预算1483.02万元，本年追加5153.34万元，结转下年指标40.36万元。由于有项目尚在进行中，部分项目资金指标结转下年，预算执行率为99%。
（二）预算管理方面
1.“三公”经费控制情况。
2022年“三公”经费为0万元，预算也为0，与去年持平。
2.资产管理方面
本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水，降低车耗、加强办公用品的领用，尽量减少新增资产配置，定期进行资产清查。
3.规范资金使用
各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付按照相应的用途、审批程序执行。
4.预决算信息公开透明
合理编制部门预决算，按照统一要求在住建局网站公开。
（三）职责履行和履职效益方面
1.党建工作引领突出。我处始终坚持党建统领业务工作，夯实党建基础，充分发挥党支部、党小组、党员的模范带头作用，严格落实“三会一课”制度，积极开展主题党日活动，固化政治理论学习制度。
2.管理迈上新台阶。根据单位管理工作情况，不断完善修编管理制度，进一步规范了单位工程、服务和货物项目的采购比选，重新修订城市桥梁工程移交管理规定。
3.城市桥梁安全运行。我们稳步推进桥梁建设移交、检测评估、养护维修、安全管理和应急处置等工作，建立健全安全保障体系制度，全力保障城市桥梁安全运行。加强前置服务，积极参与新（改）建桥梁工程在建过程中设计、施工等管理，严格把关，参与在建桥梁的施工过程监管，进行定期督查以及参与分部分项验收，提出意见和建议。
4.检测评估持续全面专业准确。我们坚持城市桥梁检测率持续保持100%，专业检测全覆盖。组织召开城市桥梁检测评估报告审查及病害问题讨论会，邀请省内桥梁专家对重点桥梁的重要病害提出维修建议和意见，同时对所有检测报告进行审查并提出审查意见。使检测报告达到真实、全面反映桥梁现状，为决策提供了准确科学依据。
5.养护维修精心组织分类实施。2022年，我处严格按照国家城市桥梁养护规范，精心组织，将桥梁养护维修项目按日常中小修养护项目、定期主动养护项目、大修项目分类进行，狠抓责任落实，全面提高工作质量，有力保障桥梁安全运营。在完成日常小修抢修和伸缩装置、排水系统等周期性养护规定动作的同时，重点针对2021年检测报告病害问题进行处置。通过养护维修效果统计，2022年度，全市共有13座桥梁技术状况等级得到提升，全市无D、E级危桥，AB级桥梁占比96%以上，全市桥梁整体运营服务水平优良，安全保障有力。
6.大修项目稳步推进。启动德山大桥加固维修工程，根据质安监督和检测反映，德山大桥加固维修项目桥面线型、平整度、涂装整体效果均达到设计预期，预应力补强等措施效果明显，桥梁整体安全储备有效提升，构件劣化得以延缓，整体观感大为改善，为该桥有条件竣工验收奠定了基础。
7.桥梁安全生产制度化、专业化、常态化、持久化。
一是加强桥梁养护作业安全管理。编制下达了《桥梁日常养护维修安全管理制度》。针对桥梁养护维修作业人员，组织了集中学习，并且每季度对其安全生产工作情况考核、教育。
二是安全生产月活动。对全体职工进行安全生产教育培训：一次“安全大讲堂”活动；一次“消防安全培训及演练”；一次“特种作业车辆安全操作演练”。
三是安全生产大检查“百日攻坚”行动。
四是开展桥梁船舶碰撞桥梁和护栏升级改造隐患整治等顽瘴固疾专项整治工作。
应急处置方面：重点以防冻防滑应急处置为主；分别于1月份、2月份、12月份启动了五轮防冻防滑应急响应值班。
七、存在的问题及原因分析
预算调整较多，主要原因是一部分桥梁专项检测及维修资金财政不纳入本单位部门预算编制，导致专项资金追加，预算调整率高。
八、下一步改进措施
向财政申请将桥梁定期及专项检测、一部分可以确定的专项维修资金纳入部门预算编制，减少预算追加的比例，降低预算调整率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2022年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目组织学习，争取各项目做到更好。2022年度部门整体支出绩效评价报告按要求公开，按受监督。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
附件2
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市城市桥梁管理处
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际 在职人数 | 控制率 | |||
38 | 35 | 92% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 0 | 0 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 0 | 0 | 0 | |||
项目支出 | 4554.63 | 820 | 5823.26 | |||
1.特定目标类项目 | 4554.63 | 820 | 5823.26 | |||
2.其他运转类项目 | ||||||
公用经费 | 95.69 | 81.15 | 82.29 | |||
1.办公经费 | 2.42 | 10 | 2.12 | |||
2.水电费 | 1.34 | 8.5 | 7.85 | |||
3.差旅费 | 1 | 0.41 | ||||
4.邮电费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
5.物业管理费 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | |||
6.培训费 | 3 | 3 | ||||
7.工会经费 | 14 | 2.76 | 15 | |||
8.福利费 | 11.46 | 5.75 | 17.84 | |||
9.维修费 | 2 | 1.41 | ||||
10.其他 | 49.32 | 30.99 | 17.51 | |||
政府采购金额 | 2050.78 | 818.47 | 5629.16 | |||
部门整体支出预算调整 | +3852.08 | －－ | +5115.48 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，制定了财务收入支出管理制度、公务出差审批制度、政府采购管理制度、资产管理制度、车辆管理制度等。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：姚秋梅 联系电话：7323132 单位负责人签字：刘臻
附件3
2022年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名 称 | 常德市城市桥梁管理处 | |||||||||||
年度 预算 申请 | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 2.5 | 1483.02 | 5153.34 | 6638.86 | 6598.5 | 10 | 99% | 10 | ||||
按收入性质分：6596 | 按支出性质分：6598.5 | |||||||||||
其中： 一般公共预算 | 1483.02 | 1094.32 | 2577.34 | 其中：基本支出：775.24 | ||||||||
政府性基金拨款 | 1015.79 | 1015.79 | 项目支出：5823.26 | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
其他资金 | 3002.87 | 3002.87 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对城区桥梁进行维护管理，确保管辖内桥梁桥面交通畅顺、桥体结构安全、桥区规范文明，保障市民生命财产安全。 | 对城区83座桥梁进行日常巡查养护，87座桥梁进常规定期及专项检测，确保管辖内桥梁桥面交通畅顺、桥体结构安全、桥区规范文明，保障市民生命财产安全。 | |||||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 桥梁维护数量 | 83座 | 83座 | 4 | 4 | ||||||
桥梁常规检测数量 | 25座 | 87座 | 4 | 4 | 检测桥梁数量超过原因：常规定期及专项检测列入专项，其中大部分列在经建科预算，年中追加。改进措施：建议桥梁检测全部列入我处年初预算中。 | |||||||
桥梁日常巡检频率 | Ⅰ等养护城市桥梁1次/日、Ⅱ等养护城市桥梁1次/3日、Ⅲ等养护城市桥梁1次/7日 | Ⅰ等养护城市桥梁1次/日、Ⅱ等养护城市桥梁1次/3日、Ⅲ等养护城市桥梁1次/7日 | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 桥梁养护质量 | 桥梁养护质量合格率≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |||||||
检测报告合格 | 桥梁养护质量合格率100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
桥梁巡查记录 | 完整率100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 桥梁维护时效 | 小型维修养护≤7日，中型维修养护8至30日，大型维修养护根据维修方案制定工期。 | 1.≤7日,2.8至30日，3.根据维修方案制定工期。 | 5 | 5 | |||||||
检测报告出具时间 | 2022年12月底前 | 2021年12月底前完成 | 5 | 5 | ||||||||
其他日常工作完成时效 | 2022年内 | 2022年内已完成 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||
成本支出控制额 | ≤1483.02万元 | 6598.5万元 | 5 | 3 | 超出成本控制额原因：专项维修项目追加，专项维修项目资金列在经建科预算中。改进措施：建议专项维修列入我处年初预算。 | |||||||
效益指标 （30分）
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
社会效益指标 | 桥梁通行安全 | 对城区桥梁通行安全产生的影响 | 保障 | 30 | 30 | |||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||
总分（含预算执行率10分） | 100 | 98 | ||||||||||
填表人： 姚秋梅 联系电话： 7323132 单位负责人签字：刘臻
附件4
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 城区桥梁维护费 | |||||||||||||
主管部门 | 常德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 常德市城市桥梁管理处 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年 预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 815 | 815 | 815 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 815 | 815 | 815 | —— | 100% | —— | ||||||||
其他资金 | —— | —— | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
通过实施本项目，对城区桥梁进行日常安全巡查，对桥梁进行日常维护，确保管辖内桥梁桥面交通畅顺、桥体结构安全、桥区规范文明，保障市民生命财产安全。 | 本年度完成了83座桥梁的日常维护，25座桥梁的常规检测并出具检测报告，桥梁维护质量符合要求，养护质量合格率95%，检测报告符合要求，检测报告合格率100%,基本完成年度目标。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 桥梁维护、检测成本 | 815万元 | 815万元 | 5 | 5 | ||||||||
桥梁检测成本 | 0.51-16.6万元/座 | 25座桥梁常规检测完成，成本控制在区间内。 | 5 | 5 | ||||||||||
社会成本指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 0 | 0 | |||||||||
生态环境成本指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 0 | 0 | |||||||||
产出指标 （40分） | 数量指标 | 桥梁维护 | 83座 | 83座 | 5 | 5 | ||||||||
桥梁常规检测 | 25座 | 25座 | 5 | 5 | ||||||||||
桥梁日常巡检频率 | 1次/日 | Ⅰ等养护城市桥梁1次/日 | 2 | 2 | ||||||||||
1次/3日 | Ⅱ等养护城市桥梁1次/3日 | 2 | 2 | |||||||||||
1次/7日 | Ⅲ等养护城市桥梁1次/7日 | 2 | 2 | |||||||||||
质量指标 | 检测报告 | 100% | 符合《城市桥梁养护技术标准》内明确的要求100% | 3 | 3 | |||||||||
桥梁巡查记录 | 100% | 完整率100% | 3 | 3 | ||||||||||
养护质量 | 95% | 桥梁养护质量合格率＞95% | 3 | 3 | ||||||||||
时效指标 | 桥梁维护时效 | ≤7日 | 小型维修养护≤7日 | 3 | 3 | |||||||||
8至30日 | 中型维修养护8至30日 | 3 | 3 | |||||||||||
根据专项维修方案制定工期 | 大型维修养护根据专项维修方案制定工期 | 3 | 3 | |||||||||||
检测报告出具时间 | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 3 | 3 | ||||||||||
紧急事件处置时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 3 | 3 | ||||||||||
效益指标 （30分）
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 桥梁通行安全 | 保障 | 保障 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 巡查养护 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 养护维修和应急处置时间安排有影响市民通行有投诉情况 | |||||||
总分（含预算执行率10分） | 100 | 99 | ||||||||||||
备注：一个项目支出一张表。
填表人： 孙伟 联系电话： 7322303 单位负责人签字：刘臻
附件4
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 桥梁上部结构卫生保洁 | ||||||||||
主管部门 | 常德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 常德市城市桥梁管理处 | ||||||||
项目资金 （万元） | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中 调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | __ | 100% | __ | |||||
其他资金 | __ | __ | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对桥梁上部构筑物及卫生死角做好卫生保洁 | 完成了对桥梁上部构筑物及卫生死角做好卫生保洁。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 桥梁卫生保洁成本 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | ||||||
生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | ||||||
产出指标 （40分） | 数量指标 | 卫生清理 | 8333㎡ | 8333㎡ | 5 | 5 | |||||
日常卫生检查 | 1次/月 | 1次/月 | 5 | 5 | |||||||
卫生清理 | 1次/季度 | 1次/季度 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 卫生清理 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||||
安全作业事故 | 0发生 | 0发生 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 卫生清理 | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 5 | 5 | ||||||
各项工作完成 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
效益指标 （30分）
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |||||
社会效益指标 | 城市市容市貌 | 提升 | 保持桥梁设施整洁美观 | 30 | 30 | ||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | ||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 部分桥梁卫生保洁不及时，原因是桥梁分散，财政资金较少，为控制成本，只能集中处理 | ||||
总分（含预算执行率10分） | 100 | 98 | |||||||||
备注：一个项目支出一张表。
填表人：孙伟 联系电话：7322303 单位负责人签字：刘臻
湘公网安备：43070202000661号 网站标识码：4307000014
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