目 录
第一部分 常德市住房保障服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市住房保障服务中心概况
一、部门职责
（一）承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任，承担监管全市房屋交易秩序的责任；
（二）负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；
（三）负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；
（四）负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；
（五）负责指导实施保障性安居工程建设，切实保障城市低收入及中等偏下收入住房困难家庭基本住房需求，实现“居有其所”，促进社会和谐稳定发展。落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；
（六）承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室18个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市住房保障服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市住房保障服务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,008.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.05 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 288.12 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,499.41 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 230.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,020.98 | 本年支出合计 | 58 | 3,020.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,020.98 | 总计 | 62 | 3,020.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 3,020.98 | 3,008.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,499.41 | 2,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,499.41 | 2,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | ||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,840.18 | 1,837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 659.23 | 649.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 230.99 | 230.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 85.77 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 85.77 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,020.98 | 2,443.11 | 577.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,499.41 | 2,008.36 | 491.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,499.41 | 2,008.36 | 491.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,840.18 | 1,731.24 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 659.23 | 277.12 | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 230.99 | 145.22 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 85.77 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 85.77 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,008.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,486.63 | 2,486.63 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 230.99 | 230.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,008.20 | 本年支出合计 | 59 | 3,008.20 | 3,008.20 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,008.20 | 总计 | 64 | 3,008.20 | 3,008.20 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,008.20 | 2,443.11 | 565.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 288.12 | 288.12 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,486.63 | 2,008.36 | 478.27 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,486.63 | 2,008.36 | 478.27 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,837.59 | 1,731.24 | 106.35 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 649.04 | 277.12 | 371.92 | ||
221 | 住房保障支出 | 230.99 | 145.22 | 85.77 | ||
22102 | 住房改革支出 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 145.22 | 145.22 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 85.77 | 0.00 | 85.77 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 85.77 | 0.00 | 85.77 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,804.95 | 302 | 商品和服务支出 | 344.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 435.40 | 30201 | 办公费 | 8.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.46 | 30202 | 印刷费 | 5.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 712.00 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 5.77 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 214.83 | 30205 | 水费 | 1.36 | 31002 | 办公设备购置 | 3.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.88 | 30206 | 电费 | 16.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.27 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 40.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.09 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 145.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 86.82 | 30213 | 维修（护）费 | 13.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.48 | 30214 | 租赁费 | 23.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 288.12 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 64.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1.11 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.31 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 26.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 188.36 | 30229 | 福利费 | 78.70 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.49 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 74.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.20 | ||||||
人员经费合计 | 2,093.07 | 公用经费合计 | 350.04 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市住房保障服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 11.00 | 19.10 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.87 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3020.98万元。与上年相比，增加200.65万元，增长7.11%，主要是因为工资福利支出增加及办公设备购置。支出总计3020.98万元。与上年相比，增加311.15万元，增长11.48%，主要是因为工资福利支出增加及办公设备购置。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3020.98万元，其中：财政拨款收入3008.20万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.78万元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3020.98万元，其中：基本支出2443.11万元，占80.87%；项目支出577.87万元，占19.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3008.20万元，与上年相比，增加233.25万元,增长8.41%，主要是因为工资福利支出增加及办公设备购置。2022年度财政拨款支出总计3008.20万元，与上年相比，增加233.25万元,增长8.41%，主要是因为工资福利支出增加及办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3008.20万元，占本年支出合计的99.58%，与上年相比，财政拨款支出增加343.75万元，增长12.90%，主要是因为工资福利支出增加及办公设备购置。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3008.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.41万元，占0.05%；科学技术（类）支出1.05万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出288.12万元，占9.58%；城乡社区（类）支出2486.63万元，占82.66%；住房保障（类）支出230.99万元，占7.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2234.58万元，支出决算数为3008.20万元，完成年初预算的134.62%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务支出指标未在年初预算列出。
2、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年市科技局下拨《白蚁防治新技术、新设备在保护常德市传统村落、历史文化名镇名村和和文物保护单位的应用研究与推广》专项。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为122.27万元，支出决算为288.12万元，完成年初预算的235.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员保留补贴支出指标未在年初预算中列出。
4、一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1837.59万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5、一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为1983.97万元，支出决算为649.04万元，完成初预算的32.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，部分一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监督（项）支出列入此项支出科目。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为128.34万元，支出决算为145.22元，完成初预算的113.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加，相应的住房公积金基数增加。
7、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为85.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公楼装修款、装修设计费和监理费为年中追加预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2443.11万元，其中：
人员经费2093.07万元，占基本支出的85.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费350.04万元，占基本支出的14.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为19.10万元，完成预算的88.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。
公务接待费支出预算为11.00万元，支出决算为0.87万元，完成预算的7.91%，决算数小于预算数的主要原因是一为疫情因素上级检查和各区县市督导工作减少；二为本着厉行节约原则，能合并的公务接待均一次性接待，与上年相比减少1.88万元，减少68.36%,减少的主要原因是一为疫情因素上级检查和各区县市督导工作减少；二为本着厉行节约原则，能合并的公务接待均一次性接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。
公务用车运行维护费支出预算为10.50万元，支出决算为18.23万元，完成预算的173.62%，决算数大于预算数的主要原因是业务借用车辆，该车辆使用年限已达15年，车辆耗损严重，为保障行车安全，2022年对该车辆进行了大修，与上年相比增加4.71万元，增长34.84%,增长的主要原因是业务借用车辆，该车辆使用年限已达15年，车辆耗损严重，为保障行车安全，2022年对该车辆进行了大修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占4.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.23万元，占95.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：出此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组9个、来宾63人次，主要是各个区县市住保服务中心前来学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.23万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.23万元，主要是车辆油费、保险费和修理维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（4辆白蚁施工专用技术用车1辆其他用车）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.77万元，用于召开“住保大讲堂”会议，人数79人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2022年部门预算）、全市老旧改迎接国务院大督查工作调度会议，人数35人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2022年部门预算）、全市住保行业安全生产工作会议，人数36人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2022年部门预算）；开支培训费6.64万元，用于开展2022年物业经理人培训、2022年度事业单位工作人员培训，人数277人，内容为培训授课费、资料印刷费、场地费、餐费；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额116.42万元，其中：政府采购货物支出99.46 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.96万元。授予中小企业合同金额116.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.42万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比（因为工程采购支出金额为0无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关事务局批复购置的公务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.完成全市实施棚户区改造4930户，开工率103.77%；2.完成全市实施重点民生实事项目改造老旧小区298个，开工率149%（主要是年初制定重点民生实事项目数据按历年情况进行了估算，但实际改造项目为298个。）；3.完成物业管理相关培训1次，完成市城区城市管理物业管理考核12次，完成率100%；4.完成全市筹建公租房4034套，开工率100%，完成保障性租赁住房2746套，开工率125.22%（主要是2022年6月27日，省住建厅等四部门下发《关于调整2022年部分保障性安居工程项目的通知》，常德市保障性租赁住房建设任务调增553套全国乡镇保租房试点），完成发放租赁补贴12593户，完成率100%；5.市本级归集房屋维修资金1.34亿元，完成率134%（主要是2022年末安置房一次性归集维修资金3019万元），完成维修资金维修项目580个，完成率193.33%（主要是2022年报修项目增多）；6.完成市本级实施白蚁预防施工263万平方米，完成率131.50%（主要是增加了园区企业已建设好的项目和疫情原因导致房地产项目报建滞后），完成回访复查134个小区、1445.44万平方米，完成率120.45%；7.完成市本级完成房屋租赁登记备案2478宗，完成率309.75%（主要是私立学校改为公立，学位增加；教育局政策变动，转校生（没有住房的）需要办理房屋租赁登记备案证明）。
总的来说市住保中心的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，优化了经济环境，加快了全市住房保障服务体系制度完善，确保了全市住房保障服务健康发展。获省政府真抓实干督查激励；获全国住房和城乡建设系统先进集体；成功创建省级文明单位；连续三年民调工作第一并荣获平安建设优秀单位等。
（二）存在的问题及原因分析
棚改工作推进受阻，一是征拆进度慢。征拆一直都是推进棚改工作的瓶颈，征拆进度缓慢特别是市中心城区征拆受阻，严重制约了棚改项目进程。二是协调工作难。棚改需要解决的事项多，涉及的部门多，环节多，时效性又强，大部分时间耗费在协调工作上。三是收支难平衡项目越来越多。棚改推进至今，至少能实现收支平衡的项目基本已启动，待启动项目大部分存在收支难以平衡的问题，如何破解资金来源及成本倒挂难题是推动棚改的一大课题。
下一步改进措施主要是加强项目管理：一是要引进大型央企棚改，参与成片区的改造，充分利用央企的财力和理念，使我市棚改工作达到新的高度。二是要建立有效的政府、部门、实施主体的联动机制，明确责任，实行协同作战。三是市城区实施棚户区改造的投资方向要重点消除临主街棚户区，资金上要积极实现融资和争取上级棚改补助。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
常德市住房保障服务中心，是市住房和城乡建设局（市人防办）所属正处级公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。
（一）机构、人员构成
内设机构：办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。至2022年底在编人员编制135人，实际在编人数96人，退休39人。
（二）单位主要职责
承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全市房屋交易秩序的责任；负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；负责指导实施保障性安居工程建设，落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
（三）部门财务情况
1.资产负债情况
截至2022年底，资产总额571.93万元，其中流动资产286.21万元（其他应收款286.21万元）；非流动资产285.72万元，均为固定资产净值（固定资产原值649.88万元）。公务用车5辆（4辆生产车1辆其他 业务车辆）。
2.收入支出结余情况
2022年度收入总额3020.98万元，其中：财政补助收入3008.20万元，其他收入12.78万元；支出总计3020.98万元，其中：基本支出2443.11万元，项目支出577.87万元。
2022年度支出主要包括：工资福利支出1804.95万元；商品和服务支出762.26万元；对个人和家庭的补助288.12万元；其他资本性支出165.65万元。
（四）部门绩效目标
1.部门绩效总目标
2022年，我们将在市委市政府的坚强领导下，继续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会、市第八次党代会和市“两会”精神，坚定不移地惠民生、促发展，坚定不移地抓管理、优服务，持续推进住保事业健康发展，为实现省委“三高四新”战略和市委“一个中心、两个枢纽、三个基地、四大千亿产业、五个强市、六大专项行动”目标做出新的贡献。
2.2022年度部门绩效目标
1.全市实施棚户区改造4751户；2.全市实施重点民生实事项目改造老旧小区200个；3.物业管理相关培训1次，市城区城市管理物业管理考核12次；4.全市筹建公租房4034套，保障性租赁住房2193套，发放租赁补贴12593户；5.市本级归集房屋维修资金1.00亿元，维修资金维修项目300个；6.市本级实施白蚁预防施工200万平方米，完成回访复查120个小区、1200万平方米；7.市本级完成房屋租赁登记备案800宗。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.2022年收支余情况
单位基本支出年初预算1931.67万元。本年调增511.44万元（人员晋级晋升、工资标准提高、社会保障费基数提高、2021年单位各类考核均为优秀等次，相应的各类绩效奖提高），预算可用指标2443.11万元。
实际支出2443.11万元，其中工资福利支出1804.95万元；商品和服务支出344.27万元（办公费、印刷费、咨询费等）；对个人和家庭的补助288.12（退休人员退休费等）；资本性支出5.77万元（办公设备购置）。
2.“三公经费”支出和管理情况
①“三公”经费支出情况：2022年 “三公”经费19.1万元，比上年增加2.83万元，增加17.39%，增加的主要原因是：借用业务用车，该车辆使用年限已达15年，车辆耗损严重，为保障行车安全，2022年对该车辆进行了大修。
其中：因公出国（境）费无发生；公务接待费0.87万元，公务接待9次63人，比上年减少1.88万元，减少68.46%，减少的主要原因是：厉行节约，支出减少；公务用车购置及运行维护费18.23万元，比上年增加4.71万元，增加34.84%，增加的主要原因是：借用业务用车，该车辆使用年限已达15年，车辆耗损严重，为保障行车安全，2022年对该车辆进行了大修。无动用上年结转用于三公经费的情况。
②会议费支出情况：2022年会议费0.77万元，比上年减少0.38万元，减少32.96%，减少的主要原因是：疫情原因视频会议代替传统会议，相关费用减少。人均支出约0.006万元。
③培训费支出情况：2022年培训费6.64万元，比上年减少9万元，减少57.55%，减少的主要原因是：根据财政部门要求2022继续推行过紧日子的长效机制，压缩培训期间的各类费用支出。人均支出0.024万元。
项目支出情况
2022年年初预算安排项目支出302.91万元(均为事业运转类专项），本年调增274.96万元，预算可用指标577.87万元。
实际支出577.87万元，商品和服务支出417.99万元（办公费、印刷费、咨询费等）；资本性支出159.88万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）2022年度绩效目标完成情况
1.完成全市实施棚户区改造4930户，开工率103.77%；2.完成全市实施重点民生实事项目改造老旧小区298个，开工率149%（主要是年初制定重点民生实事项目数据按历年情况进行了估算，但实际改造项目为298个。）；3.完成物业管理相关培训1次，完成市城区城市管理物业管理考核12次，完成率100%；4.完成全市筹建公租房4034套，开工率100%，完成保障性租赁住房2746套，开工率125.22%（主要是2022年6月27日，省住建厅等四部门下发《关于调整2022年部分保障性安居工程项目的通知》，常德市保障性租赁住房建设任务调增553套全国乡镇保租房试点），完成发放租赁补贴12593户，完成率100%；5.市本级归集房屋维修资金1.34亿元，完成率134%（主要是2022年末安置房一次性归集维修资金3019万元），完成维修资金维修项目580个，完成率193.33%（主要是2022年报修项目增多）；6.完成市本级实施白蚁预防施工263万平方米，完成率131.50%（主要是增加了园区企业已建设好的项目和疫情原因导致房地产项目报建滞后），完成回访复查134个小区、1445.44万平方米，完成率120.45%；7.完成市本级完成房屋租赁登记备案2478宗，完成率309.75%（主要是私立学校改为公立，学位增加；教育局政策变动，转校生（没有住房的）需要办理房屋租赁登记备案证明）。
（二）取得的效益
总的来说市住保中心的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，优化了经济环境，加快了全市住房保障服务体系制度完善，确保了全市住房保障服务健康发展。获省政府真抓实干督查激励；获全国住房和城乡建设系统先进集体；成功创建省级文明单位；连续三年民调工作第一并荣获平安建设优秀单位等。
七、存在的问题及原因分析
棚改工作推进受阻，一是征拆进度慢。征拆一直都是推进棚改工作的瓶颈，征拆进度缓慢特别是市中心城区征拆受阻，严重制约了棚改项目进程。二是协调工作难。棚改需要解决的事项多，涉及的部门多，环节多，时效性又强，大部分时间耗费在协调工作上。三是收支难平衡项目越来越多。棚改推进至今，至少能实现收支平衡的项目基本已启动，待启动项目大部分存在收支难以平衡的问题，如何破解资金来源及成本倒挂难题是推动棚改的一大课题。
八、下一步改进措施
加强项目管理：一是要引进大型央企棚改，参与成片区的改造，充分利用央企的财力和理念，使我市棚改工作达到新的高度。二是要建立有效的政府、部门、实施主体的联动机制，明确责任，实行协同作战。三是市城区实施棚户区改造的投资方向要重点消除临主街棚户区，资金上要积极实现融资和争取上级棚改补助。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为下一年度部室评选评优的重要依据。
根据常德市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知，我中心将按要求把整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表在中心门户网进行公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市住房保障服务中心
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际 在职人数 | 控制率 | |||
99 | 96 | 96.97% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 2.48 | 14.50 | 0.75 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 2.17 | 3.50 | 0.49 | |||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 0.31 | 11.00 | 0.26 | |||
项目支出 | ||||||
1.特定目标类项目 | ||||||
2.其他运转类项目 | 535.90 | 302.91 | 577.87 | |||
公用经费 | 376.21 | 346.44 | 343.52 | |||
1.办公经费 | 19.45 | 50.00 | 8.95 | |||
2.水电费 | 23.21 | 30.00 | 17.90 | |||
3.差旅费 | 2.60 | 5.00 | 1.10 | |||
4.邮电费 | 1.67 | 7.00 | 1.85 | |||
5.福利费 | 82.58 | 16.26 | 78.70 | |||
6.会议费 | 0.13 | 2.00 | 0.43 | |||
7.培训费 | 0.44 | 2.25 | ||||
8.物业管理费 | 39.36 | 40.18 | 40.18 | |||
9.维修费 | 1.13 | 12.00 | 13.89 | |||
10.劳务费 | 3.79 | 2.00 | 1.55 | |||
11.租赁费 | 12.80 | 22.00 | 23.13 | |||
12.工会经费 | 50.88 | 7.80 | 32.80 | |||
13.其他交通费 | 73.16 | 80.36 | 74.04 | |||
14.印刷费 | 2.98 | 10.00 | 5.45 | |||
15.咨询费 | 3.40 | 2.00 | 0.1 | |||
16.其他商品和服务支出 | 58.63 | 59.84 | 41.20 | |||
政府采购金额 | 220.70 | 166.67 | 166.67 | |||
部门整体支出预算调整 | 2709.82 | —— | 3020.98 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
厉行节约保障措施 | 细化各部室绩效考核目标，严格落实厉行节约要求 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2022年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名 称 | 常德市住房保障房服务中心 | |||||||||||
年度 预算 申请 | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 2234.58 | 786.40 | 3020.98 | 3020.98 | 10 | 100% | 10 | |||||
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||||||
其中： 一般公共预算 | 2234.58 | 773.62 | 3008.20 | 其中：基本支出：2443.11 | ||||||||
政府性基金拨款 | 项目支出：577.87 | |||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
其他资金 | 12.78 | 12.78 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年初上报工作计划 | 基本完成年初工作计划，根据项目调整，部分项目数量增加。 | |||||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 全市棚户区改造 | 全市实施棚户区改造4751户(市本级1325户） | 4930户 | 1.5 | 1.5 | ||||||
老旧小区改造 | 全市实施重点民生实事项目改造老旧小区200个 | 298个 | 2 | 2 | 年初制定重点民生实事项目数据按历年情况进行了估算，但实际改造项目为298个。 | |||||||
公租房建设管理 | 全市公租房建设任务4034套 | 4034套 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
保障性租赁住房建设任务2193套 | 2746套 | 1.5 | 1.5 | 2022年6月27日，省住建厅等四部门下发《关于调整2022年部分保障性安居工程项目的通知》，常德市保障性租赁住房建设任务调增553套（全国乡镇保租房试点） | ||||||||
发放租赁补贴12593户 | 12593户 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
白蚁防治 | 市本级实施白蚁预防施工200万平方米 | 263万平方米 | 1.5 | 1.5 | 增加了园区企业已建设好的项目；疫情原因导致房地产项目报建滞后 | |||||||
完成回访复查120个小区、1200万平方米 | 134个小区，1445.44万平方米 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
住房租赁管理 | 市本级完成房屋租赁登记备案800宗 | 2478宗 | 1.5 | 1.5 | 1、私立学校改为公立，学位增加；2、教育局政策变动，转校生（没有住房的）需要办理房屋租赁登记备案证明。 | |||||||
维修资金使用管理 | 维修资金维修项目300个 | 580个 | 1.5 | 1.5 | 报修项目增多 | |||||||
物业管理 | 物业管理相关培训≥ 1次 | 1次 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
市城区城市管理物业管理考核检查≥ 12次 | 12次 | 1.5 | 1.5 | 以月为周期，一月一次。 | ||||||||
党建活动次数 | 党员志愿服务≥ 24次 | 24 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
主题党日活动≥24 次 | 24 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
党员集中学习≥ 2次 | 4 | 1.5 | 1.5 | 每季度组织党员开展一次集中学习 | ||||||||
质量指标 | 全市棚户区改造 | 棚户区改造开工率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |||||||
老旧小区改造 | 重点民生实事项目开工率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
公租房建设管理 | 筹建公租房完成率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
第三方质量验收合格率100% | - | - | - | 我中心不作为公租房实施主体实施项目，不涉及项目验收及结算等项目建设内容 | ||||||||
(预)结算费用符合市场行情100% | - | - | - | |||||||||
租赁补贴发放准确、到位率100% | - | - | - | 自2019年起市直保障对象租赁补贴发放已取消，我中心不参与具体发放工作 | ||||||||
白蚁防治 | 白蚁防治工程完成率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
回访复查程序完整合规率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |||||||||
白蚁预防施工合格率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |||||||||
住房租赁管理 | 房屋租赁登记备案完成率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
备案数据录入准确性100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |||||||||
房地产数据上报及时率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |||||||||
维修资金使用管理 | 维修资金使用项目合格率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
物业管理 | 城市管理工作物业管理考评完成率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |||||||
预算执行率 | 预算执行率100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||||
基本支出控制额 | 各项基本支出控制在预算内≤2443.11万元 | 2443.11万元 | 2 | 2 | 年中调增511.44万元 | |||||||
项目支出控制额 | 各项项目支出控制在预算内≤577.87万元 | 577.87万元 | 2 | 2 | 年中调增274.96万元 | |||||||
效益指标 （30分）
| 经济效益指标 | 抓好维修资金管理 | 市本级归集物业专项维修资金≤1亿元（年中监测时修改为≤1亿元） | 1.34亿元 | 10 | 10 | 2022年末安置房一次性归集维修资金3019万元 | |||||
社会效益指标 | 和谐小区建设 | 促进和谐小区建设，提升物业服务水平，实现物业管理全覆盖 | 促进 | 5 | 4 | |||||||
消除安全隐患 | 消除安全隐患，保障业主安全 | 保障 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 完成棚户区、老旧小区改造 | 优化居住环境 | 优化 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 公众对市场监管满意度≥90% | ≥90% | 5 | 4 | ||||||
受益对象满意度 | 受益对象满意度≥90% | ≥90% | 5 | 3 | ||||||||
总分（含预算执行率10分） | 100 | 96 | ||||||||||
湘公网安备：43070202000661号 网站标识码：4307000014
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