常德市住房和城乡建设局2022年部门决算公开

目   录

第一部分 常德市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设、人民防空有关部门进行业务指导。

2.贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3.负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4.贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5.指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

6.根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

7.组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

8.组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。

9.组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全市人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

10.组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。

    11.管理人民防空战备专项经费和资产，编制市本级人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

12.承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

13.规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

14.负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

15.组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

16.管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

17.负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

18.组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

19.承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

20.负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

21.负责全市住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

22.完成市委、市政府、常德军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市住房和城乡建设局单位内设机构包括：本单位内设科室25个，所属事业单位17个。

 内设科室分别是：办公室、研究室、人事科（离退休人员管理服务科与其合署办公）、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、城市水务科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、人防指挥通信科、人防工程建设管理科、人防稽查宣教科、人防战备保障科、直属机关党委(加挂社会组织党建指导科牌子)。

所属事业单位分别是：常德市人民防空信息保障中心、常德市人民防空工程质量监督站、常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市城市建设档案馆、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处、常德市国有土地上房屋征收与补偿管理处、常德市房地产产权管理处、常德市城市桥梁管理处、常德市建设工程质量安全监督站、常德市人民防空工程管理处。

（二）决算单位构成。常德市住房和城乡建设局部门2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市住房和城乡建设局本级以及常德市房地产产权管理处、常德市建设工程质量安全监督站、常德市人民防空工程管理处、常德市城市桥梁管理处。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计57741.28万元。与上年相比，减少5309.26万元，减少8.42%，主要是因为工作任务调整。支出总计57741.28万元。与上年相比，减少5309.26万元，减少8.42%，主要是因为工作任务调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计57738.78万元，其中：财政拨款收入50358.88万元，占87.21%；上级补助收入0万元，由于数字为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于数字为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于数字为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于数字为0，无法计算百分比；其他收入3020.10万元，占5.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计57741.28万元，其中：基本支出5904.41万元，占10.22%；项目支出51836.87万元，占89.78%；上缴上级支出0万元，由于数字为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于数字为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于数字为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计57741.28万元，与上年相比，减少5289.87万元,减少8.39%，主要是因为工作任务调整。

2022年度财政拨款支出总计54721.18万元，与上年相比，减少5289.87万元，减少8.39%，主要是因为工作任务调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出50361.38万元，占本年支出合计的87.22%，与上年相比，财政拨款支出增加20350.17万元，增长67.80%，主要是因为工作任务调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出50361.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1380.85万元，占2.74%；国防支出支出106.78万元，占0.21%;社会保障和就业支出1775.42万元，占3.56%；节能环保支出110.67万元，占0.21%；城乡社区支出45896.34万元，占91.13%；自然资源海洋气象等支出488.00万元，占0.96%；住房保障支出603.32万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为10713.24万元，支出决算数为50361.38万元，完成年初预算的470.08%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3528.25万元，支出决算为1303.74万元，完成年初预算的36.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.87万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，从纪委划转派出机构工作经费。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

    年初预算为1313.00万元，支出决算为106.78万元，完成年初预算的8.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作安排调整。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为997.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时未做要求。

    6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为341.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时未做要求。

    7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为363.98万元，支出决算为370.98万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，工资调整，养老保险缴费相应调整。

    8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：常德工程公司改制企业离退休人员经费，预算编制时未做要求。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：桃林改制企业人员经费，预算编制时未做要求。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不能预测单位职工死亡，预算未做安排。

 11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为24.54万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的72.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、退休。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0，支出决算为110.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

    13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为847.08万元 ，支出决算为780.13万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0，支出决算为300.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为1956.37万元，支出决算为4481.71万元，完成年初预算的229.08%，支出数大于年初预算数的主要原因是：一是经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。二是财政下发指标时进行了功能分类科目调整。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为608.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1938.34万元，支出决算为2415.14万元，完成预算的124.60%，支出数大于年初预算数的主要原因是：增加了桥梁专项维修、专项检测费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项。）

年初预算为0万元，支出决算为22673.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

20、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14573.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为488.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，市级财政预算未做安排。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出数大于年初预算数的主要原因是：支出数大于年初预算数的主要原因是：财政下发指标时进行了科目调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为427.50万元，支出决算为383.10万元，完成预算的89.61，支出数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公积金相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5884.24万元，其中：

人员经费5010.69万元，占基本支出的85.15%,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费873.55万元，占基本支出的15.85%，主要包括公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.17万元，支出决算为25.74万元，完成预算的98.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数、预算数为0的主要原因是2022年本部门无出国工作任务。与上年相比增加0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为8.48万元，支出决算为8.05万元，完成预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公经费”进行压缩，严格控制“三公经费”开支；与上年相比减少6.38万元，减少44.21%,减少的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公经费”进行压缩，严格控制“三公经费”开支及接待任务的减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少16.13万元，由于决算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.05万元，占31.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.69万元，占68.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本部门无因公出国（境）开支。

2、公务接待费支出决算为8.05万元，全年共接待来访团组87个、来宾591人次，主要是省厅调研、检查，各区县考察、学习等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.69万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.69万元，主要是车辆加油、维修、保养支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入4359.80万元；年初结转和结余0万元；支出4359.80万元，其中基本支出0万元，项目支出4359.80万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4359.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经建科其他类项目，项目资金由财政局直接按进度拨付，预算编制时不做要求。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出873.55万元，比年初预算数减少145.78万元，降低14.30%。主要原因是：预算要求交通补贴在机关运行经费中反映，决算则是在人员经费中反映。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.37万元，用于召开区、县、市人防工作会议，人数32人，内容为：对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报、对工作进行推进、总结、表彰以及组织学习和交流讨论；开支培训费4.00万元，用于参加住建部消防工程审验培训、城市更新培训，专业技术人员继续教育培训等培训，人数23人，内容为相应的专业技术培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2271.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1880.80万元、政府采购服务支出390.53万元。授予中小企业合同金额2271.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.53万元，占政府采购支出总额的17.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额：由于合同金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是公务用车、工地巡查皮卡车及小型电动汽车；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3402.92万元，占一般公共预算项目支出总额的8.11%，未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

人防工程建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4052.01万元，执行数为2939.54万元，完成预算的72.54%。项目绩效目标完成情况：已完成人防工程标志标牌采购，人防宣教场所维保达到质量验收合格，提高了广大居民人防政策知晓率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

施工图审查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550.56万元，执行数为401.07万元，完成预算的72.85%。项目目标完成情况：2021年全年为企业减负，支付施工图审查费401.07万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

建设系统相关信息平台安全等级保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.50万元，执行数13.50万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：全年参与等保测评信息平台安全运行率达到了100％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

江北城区地下管网跟踪测量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.81万元，执行数48.81万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：地下管网跟踪测绘163.776公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以上项目绩效自评表详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度，本单位的预算和预算绩效管理情况较好，从部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳未存在太大的问题，不足之处一是2022年住建局预算编制数49人，在职人员实际数56人，在职人员控制率为114.28%，其原因是2019年机构改革造成人员超编。二是年初预算与年终决算数据差异比较大，主要是：城建和PPP项目按实际情况拨付资金，不在年初编制预算。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等事务支出。

第五部分 附件

2022年度常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员设置

根据常德市编委办核定，常德市住房和城乡建设局(常德市人民防空办公室）内设科室27个，所属事业单位17个。市本级行政编制49人，下级单位编制131人，2022年实际市本级行政在职人数56人，工勤人员2人，下级单位在职人数122人，实际在职人数合计180人，全部纳入2022年部门预、决算编制范围。

内设机构设置：常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）单位内设机构包括：办公室、研究室、人事科（离退休人员管理服务科与其合署办公）、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、城市水务科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、人防指挥通信科、人防工程建设管理科、人防稽查宣教科、人防战备保障科、直属机关党委(加挂社会组织党建指导科牌子)。下设常德市人民防空信息保障中心、常德市人民防空工程质量监督站、常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市城市建设档案馆、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市燃气热力管理办公室、常德市混凝土管理办公室、常德市城市道路管理处、常德市国有土地上房屋征收与补偿管理处14个局属站办；常德市房地产产权管理处、常德市城市桥梁管理处、常德市建设工程质量安全监督站、常德市人民防空工程管理处4个财务独立核算单位。

（二）单位主要职责  

常德市住建局主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设、人民防空有关部门进行业务指导。

2.贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3.负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4.贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5.指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

6.根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

7.组织拟订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练，组织指导疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

8.组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。

9.组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准，对全市人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

10.组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；指导人民防空干部教育培训。

11.管理人民防空战备专项经费和资产，编制市本级人民防空专项经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

12.承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

13.规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

14.负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

15.组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

16.管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

17.负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

18.组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

19.承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

20.负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

21.负责全市住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

22.完成市委、市政府、常德军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

（三）绩效目标  

2022年绩效总目标是突出主责主业，全力促产业促发展；突出风险防范，全力护安全护稳定；突出惠民利民，全力抓更新抓提质；突出凝心聚力，全力强队伍强能力。

                                                                                                                                                          二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况  
　　2022年，本单位基本支出3019.50万元，占总支出的6.24%，其中：人员经费2444.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出575.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费。本部门基本支出5904.41万元，其中，常德市城市桥梁管理处766.96万元，常德市房地产产权管理处566.70万元，常德市质量工程安全监督站1762.34万元。

（二）项目支出情况

2022年，本单位项目支出45323.21万元，占总支出的93.76%主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。本部门项目支出51836.87万元，其中，常德市城市桥梁管理处5823.26万元，常德市房地产产权管理处110.93万元，常德市质量工程安全监督站0万元。

 三、政府性基金预算支出情况

2022年，本单位政府性基金支出3344.01万元，主要包括市住建局乡村振兴建设资金、桃花源大桥北端棚改征拆成本（高泗棚改）、芷兰学校人行天桥工程费、武陵大桥北端匝道改造项目费用、连城路、新河三组渠、赵家碈前期费及工程费等经费。本部门政府性基金支出4359.80万元，其中，常德市城市桥梁管理处1015.79万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1.全力强产业促发展。在全省率先出台促进建筑业和房地产高质量平稳健康发展的“双十五条”硬核政策，制定工程招投标“评定分离”实施细则，扎实推进市场主体倍增行动，全市在库企业新增29家，增量全省第五，建筑行业总产值同比增长8.1%。本市企业市内项目中标率、中标金额占比均同比提高19.3%，猎豹、德成两家建筑公司市外中标金额4季度已达5亿元以上。举办了“高铁之上 宜居之城”房交会，带动区县市陆续出台优惠政策或举办楼市促销活动。在全省首创盘活企业资产方式，盘活恒大土地3.42亿元，为项目后续建设提供了强力支持。

2.全力稳市场保民生。着眼稳市场、稳房价、保民生，全力抓好“保交楼”工作。奥园·誉景湾一期成为湖南首个“保交楼”交房项目，被新华社、湖南日报等官媒报道。我市经验做法得到住建部、省厅推介。34个保交楼项目中17个有望年底全数交付，力争一批项目同步实现“交房即交证”。

3.全力控风险护安全。我市经营性自建房排查全面完成，结构安全性鉴定在全省率先完成，经营性自建房整治率99.9%。出台城区D级危房拆除重建工作指引，为城区自建房D级危房整改提供了政策支撑。自建房工作全省两次考评均得到高度肯定，第一阶段考评得分99.46分，居全省前列。在全省会议上作了典型发言，工作经验在全省推介。央媒、省媒于7月中旬对我市进行了集中宣传报道。全市燃气安全隐患整改率100%，非居用户入户安检安检率100%，燃气泄漏报警器安装率100%。全面完成1547套农村危房改造任务。

4.全力抓建设办实事。全市老旧小区改造2021年项目全部完工，2022年项目开工率94%，省重点民生实事考核项目全部完工，全省综合排名第一。棚改项目全部开工，体量全省第一。全国乡镇保障性租赁住房试点工作经验得到住建部推介。梯位任务400台（含省真抓实干考核任务320台），已联合审批445台，完工251台，施工142台。全市新增车位3.8万个，超任务6倍以上。新建、改造62座公厕任务全部完工。公租房、保租房开工率均达100%。武陵大桥、德山大桥加固维修全面完成，高铁站南北广场及配套工程即将完工，国际会展中心稳步推进。市城区建成区路网密度、建成区道路面积率均达文明城市考核标准。省考核城镇管网更新改造任务超额完成。县以上城市排涝整治项目获评全市“骏马项目”。

七、存在的主要问题及原因分析

1.2022年住建局预算编制数49人，在职人员实际数56人，在职人员控制率为114.28%，其原因是2019年机构改革造成人员超编。

年初预算与年终决算数据差异大，主要是：城建和PPP项目按实际情况拨付资金，不在年初编制预算。

八、下一步改进措施

1.向上级汇报争取解决人员编制问题。

2.进一步细化预算编制工作，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.做好资金管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将按要求在政府、单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。2022年我单位整体绩效评价自评分为94分。

其他需要说明的情况

1、绩效目标完成情况与年初有差异，主要是：江北城区地下管网跟踪测量项目偏离年初绩效目标指标值。原因是年中调整预算，指标值调整。与财政局绩效科和业务主管科室联系后，地下网管跟踪测绘量年度指标值从233公里调整为162.70公里。人防易地建设费和人防工程报建数为不可控因素，因市场情况波动。

常德市住房和城乡建设局

2022年度部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表