目 录
第一部分 常德市房地产产权管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市房地产产权管理处概况
一、部门职责
常德市房地产产权管理处于1989年4月28日组建，是全民所有、具有行政管理职能的事业单位，隶属常德市住房和城乡建设局。现主要职责为：为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务，负责房屋交易、抵押管理，房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。
内设科室分别是：办公室、交易管理办公室、人教办公室、房产测绘审核办公室、财务办公室。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市房地产产权管理处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市房地产产权管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 736.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 17.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 133.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 585.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.70 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 754.04 | 本年支出合计 | 58 | 754.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 754.04 | 总计 | 62 | 754.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 754.04 | 736.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 585.70 | 568.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 585.70 | 568.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 585.70 | 568.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 754.04 | 643.11 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 585.70 | 474.78 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 585.70 | 474.78 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 585.70 | 474.78 | 110.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 736.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 568.47 | 568.47 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 736.81 | 本年支出合计 | 59 | 736.81 | 736.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 736.81 | 总计 | 64 | 736.81 | 736.81 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 736.81 | 625.88 | 110.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 133.64 | 133.64 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 568.47 | 457.55 | 110.92 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 568.47 | 457.55 | 110.92 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 568.47 | 457.55 | 110.92 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 424.40 | 302 | 商品和服务支出 | 65.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 99.71 | 30201 | 办公费 | 6.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.89 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 175.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.54 | 30206 | 电费 | 1.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.68 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 134.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.60 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.83 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.74 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 133.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.59 | ||||||
人员经费合计 | 558.45 | 公用经费合计 | 67.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市房地产产权管理处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计754.04万元。与上年相比，减少38.35万元，减少20.66%，主要是因为人员调出经费调整。支出总计754.04万元。与上年相比，减少38.35万元，减少20.66%，主要是因为人员调出支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计754.04万元，其中：财政拨款收入736.81万元，占97.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.23万元，占2.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计754.04万元，其中：基本支出643.11万元，占85.29%；项目支出110.92万元，占14.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计736.81万元，与上年相比，与上年相比，减少55.58万元，减少7.01%，主要是因为人员调出经费调整。财政拨款支出总计736.81万元。与上年相比，减少55.58万元，减少7.01%，主要是因为人员调出支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出736.81万元，占本年支出合计的97.71%，与上年相比，财政拨款支出减少55.58万元，减少7.01%，主要是因为2021年度财政拨款收入总计792.39万元，与上年相比，与上年相比，减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出经费调整。财政拨款支出总计792.39万元。与上年相比，减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出736.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出133.64万元，占18.14%；城乡社区支出（类）支出568.47万元，占77.15%;住房保障支出（类）支出34.7万元，占4.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为607.59万元，支出决算数为736.81万元，完成年初预算的121.27%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为30.55万元，支出决算为133.64万元，完成年初预算的437.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加了退休人员的养老金。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为568.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为545.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.84万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调级调整住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出625.88万元，其中：
人员经费558.45万元，占基本支出的89.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费67.43万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.74万元，完成预算的43.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出数为0，无法计算比例。决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.74万元，完成预算的49.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公车出行制度，与上年相比减少0.88万元，减少33.58%,减少的主要原因是厉行节约，规范公车出行制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.74万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.74万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.74万元，主要是公务用车油费及汽车保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门/单位2022年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比（因为货物采购支出金额为0元无法计算百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比（因为工程采购支出金额为0元无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位2022年坚持业务提质，在全心为民服务上出实招，测绘成果质量管理稳步开展。今年来，完成商品房预测成果备案251栋，面积2019906.05平方米；商品房实测成果备案541栋，面积5447420.54平方米；强化房产测绘备案共同管控，确保数据同源，对未按规划方案实施的新建商品房，提前会商，办理变更，杜绝“带病”进入预售；针对当前房产测绘中存在的多发争议、规范规定尚不明确的点，结合工作实际，为湖南省“多测合一”技术规定（征求意见稿）提供修改意见。
（二）存在的问题及原因分析
在预算和预算绩效管理方面，我单位整体预算支出执行超出绩效目标20%的情况，其主要原因是人员经费增加，职工工资调级及退休人员工资上浮。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
………
第五部分 附件
2022年度常德市房地产产权管理处
单位整体支出绩效自评报告
单位名称：常德市房地产产权管理处
负 责 人： 黄奕文
2023年 6 月 12 日
2022年度常德市房地产产权管理处
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
1.机构情况。
本单位是全额拨款的事业单位，不含下属单位或机构。
2．人员情况。2022年本单位年未编制数26人，实有人数26人。
3．主要职能。
现主要职责为：为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务。业务范围：房屋交易、抵押管理、房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。
3．绩效目标。
贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，深入推进“模范机关创建”，加强“支部五化”建设，根据国家、省、市有关房地产法律法规、规章和政策，做好市城区房屋转让、抵押等房屋交易管理、房屋测绘及面积审核管理、楼盘表的建立；配合不动产登记部门指导房屋登记工作，推动常德市房地产产权管理处事业高质量发展。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年度财政拨款基本支出643.1万元，其中：人员经费575.6万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.4万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2022年度财政拨款项目支出110.92万元，其中：人员经费67.57万元，占项目支出的60.9%,主要包括聘用人员；公用经费43.35万元，占基本支出的39.1%，主要包括办公费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营收支。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
六、部门整体支出绩效情况
本单位2022年坚持业务提质，在全心为民服务上出实招，测绘成果质量管理稳步开展。今年来，完成商品房预测成果备案251栋，面积2019906.05平方米；商品房实测成果备案541栋，面积5447420.54平方米；强化房产测绘备案共同管控，确保数据同源，对未按规划方案实施的新建商品房，提前会商，办理变更，杜绝“带病”进入预售；针对当前房产测绘中存在的多发争议、规范规定尚不明确的点，结合工作实际，为湖南省“多测合一”技术规定（征求意见稿）提供修改意见。
七、存在的问题及原因分析
在预算和预算绩效管理方面，我单位整体预算支出执行超出绩效目标20%的情况，其主要原因是人员经费增加，职工工资调级及退休人员工资上浮。
八、下一步改进措施
我单位将更加科学准确地进行预算绩效管理工作，合理合规安排各项支出。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为单位下一年度评选评优的重要依据。根据常德市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知，我单位将于2022年7月31日前将整体支出绩效自评报告和整体支出绩效自评表在常德市住房和城乡建设局门户网进行公开，接受社会监督。
附件2 | ||||||||
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表 | ||||||||
填报单位：常德市房地产产权管理处 | 单位：万元 | |||||||
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际 在职人数 | 控制率 | |||||
26 | 26 | 100.00% | ||||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||||
三公经费 | 22.19 | 4 | 1.74 | |||||
1.公务用车购置和维护经费 | 22.19 | 3.5 | 1.74 | |||||
其中：公车购置 | 19.57 | |||||||
公车运行维护 | 2.62 | 3.5 | 1.74 | |||||
2.出国经费 | ||||||||
3.公务接待 | 0.5 | |||||||
项目支出 | 103.43 | 104.48 | 110.92 | |||||
1.业务工作专项 | ||||||||
2.运行维护专项 | 103.43 | 104.48 | 110.92 | |||||
公用经费 | 102.1 | 59.04 | 65.74 | |||||
1.办公经费 | 29.1 | 12 | 6.7 | |||||
2.物业管理费 | 9.6 | 9.84 | 7.17 | |||||
3.印刷费 | 1.5 | 0.76 | ||||||
4.电费 | 4 | 1.64 | ||||||
5.维修（护）费 | 2.3 | 9.64 | ||||||
6.工会经费 | 14.89 | 1.94 | 14.18 | |||||
7.福利费 | 4.05 | 4.83 | ||||||
8.公务用车运行维护费 | 2.62 | 3.5 | 1.74 | |||||
9.邮电费 | 5.74 | 5.07 | 5.55 | |||||
10.其他商品和服务支出 | 19.8 | 14.84 | 13.53 | |||||
政府采购金额 | 30.1 | 3.5 | 1.8 | |||||
部门整体支出预算调整 | 45.7 | 140 | ||||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模（㎡) | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
厉行节约保障措施 | 1.所有公务接待由办公室按要求报领导审批。公务活动不安排与接待对象无关的工作人员陪同，并严格控制陪餐人数。2.车辆必须到政府定点的加油站加油和修理厂维修。3.办公室按支出事前申报规定及物资采购管理要求采购日常办公用品。各部室按需求到办公室领用日常办公用品。 | |||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | ||||||||
填表人：姚慧琴 | 填报日期：2023.6.12 | 联系电话：18107368191 | ||||||
附件3 | ||||||||
2022年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
预算单位名称 | 常德市房地产产权管理处 | |||||||
年度预算申请 （万元） | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 0.00 | 607.59 | 607.59 | 736.80 | 10 | 121.26% | 9 | |
按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
其中：一般公共预算：607.59 | 其中：基本支出：503.11 | |||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：104.48 | |||||||
其他资金： | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
做好市城区房屋转让、抵押等房屋交易管理、房屋测绘及面积审核管理、楼盘表的建立；配合不动产登记部门指导房屋登记工作 | 按年初预算目标完成了房屋测绘及面积审核管理、楼盘表的建立工作，积极配合不动产登记部门指导房屋登记工作。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 测绘预测成果备案 | 200万平方米 | 200万平方米 | 10 | 10 | ||
测绘实测成果备案 | 300万平方米 | 300万平方米 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 测绘成果审核合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 成本规范合理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 房屋测绘面积 | 准确 | 准确 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 无 | 5 | 5 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ＞90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99 | ||||||
填报人：姚慧琴 填报日期：2023.6.12 联系电话：18107368191 | ||||||||
十、其他需要说明的情况
无
湘公网安备：43070202000661号 网站标识码：4307000014
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