常德市排水服务所2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承担江北城区雨水排放和污水输送工作；承担江北城区内涝点应急抢险工作；承担管辖范围内排水设备设施维护运行管理工作；承担市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市排水服务所内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室无。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市排水服务所本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即市排水服务所本级预算。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市排水服务所归口管理使用的江北城区雨污机埠维护费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市排水服务所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数4441.07万元，其中，一般公共预算拨款4441.07万元（经费拨款4441.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加161.86万元，增长3.64%，主要是经费拨款增加161.86万元，主要原因是类档调高及人员变化等。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数4441.07万元，其中，基本支出1358.65万元，项目支出3082.42万元。主要包括城乡社区支出3953.83万元，社会保障和就业支出405.88万元，住房保障支出81.36万元。2024年支出预算较上年增加161.86万元，增长3.7%，主要是基本支出等增加161.86万元，主要原因是类档调高及人员变化等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入4441.07万元，支出包括：城乡社区支出3953.83万元，占89.03%；社会保障和就业支出405.88万元，占9.14%；住房保障支出81.36万元，占1.83%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加161.86万元，增长3.64%，主要是基本支出等增加161.86万元，主要原因是类档调高及人员变化等。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市排水服务所2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1358.65万元，其中：人员经费1165.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费193.42万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、物业管理费等。

（二）项目支出：市排水服务所2024年一般公共预算项目支出年初预算数为3082.42万元，其中事业运行经费3082.42万元，主要用于江北城区雨污机埠维护费、生态滤池维护费、排水水电费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市排水服务所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市排水服务所运行经费预算193.42万元，较上年预算增加133.61万元，增长69%。其增加原因为类档调高及人员变化等。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市排水服务所“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2024年市排水服务所会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展职工等培训，人数约57人次，主要内容为业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市排水服务所政府采购预算总额833.1万元，其中：货物采购预算36万元、工程类采购预算285.77万元、服务类采购预算511.33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市排水服务所共有车辆13台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆10台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4441.07万元，其中，基本支出1358.65万元，项目支出3082.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

常德市排水服务所2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。