常德市城市桥梁管理处2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

  常德市城市桥梁管理处为全额拨款正科级事业单位，主要负责城市规划区内桥梁的巡查监管、检测评估、维修加固、应急处置及桥梁数字信息管理体系建立工作，参与新建桥梁的方案评审、建设过程质量监管、交接管理等工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市城市桥梁管理处内设科室7个，所属

事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人教股、技术股、财务室、工程股、监测股、维护股。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我单位属二级预算单位，没有下级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市城市桥梁管理处。

三、单位收支总体情况

　　2024年单位预算即市城市桥梁管理处本级预算。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城市桥梁管理处归口管理使用的城区桥梁维护费、桥梁检测及维修改造资金专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2024年市城市桥梁管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1991.69万元，其中，一般公共预算拨款1991.69万元（经费拨款1991.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加517.14万元，增长35%，主要是经费拨款增加517.14万元，主要原因是职工工资调级，退休人员待遇上浮，基本运行保障经费标准有所提高，项目支出中桥梁检测及维修改造资金今年纳入预算。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1991.69万元，其中，基本支出765.99万元，项目支出1225.7万元。主要包括城乡社区支出1763.53万元，社会保障和就业支出179.07万元，住房保障支出49.09万元。2024年支出预算较上年增加517.14万元，增长35%，主要是人员经费增加77.06万元，公用经费增加34.38万元，项目支出增加405.7万元，主要原因是职工工资调级，退休人员待遇上浮，基本运行保障经费标准有所提高，项目支出中桥梁检测及维修改造资金今年纳入预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1991.69万元，支出包括：城乡社区支出1763.53万元，占89%；社会保障和就业支出179.07万元，占9%；住房保障支出49.09万元，占2%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加517.14万元，增长35%，主要是人员经费增加77.06万元，公用经费增加34.38万元，项目支出增加405.7万元，主要原因是职工工资调级，退休人员待遇上浮，基本运行保障经费标准有所提高，项目支出中桥梁检测及维修改造资金今年纳入预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市城市桥梁管理处2024年一般公共预算基本支出年初预算数为765.99万元，其中：人员经费654.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、退休费；公用经费111.45万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市城市桥梁管理处2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1225.7万元，其中事业运行经费1225.7万元，主要用于城区桥梁维护费、桥梁检测及维修改造资金方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城市桥梁管理处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市城市桥梁管理处运行经费预算111.45万元，较上年预算增加34.38万元，增长45%。其增加原因为基本运行保障经费标准有所提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市城市桥梁管理处“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加0万元，由于上年“三公”经费预算数为0，无法计算比例。

（三）一般性支出情况。2024年市城市桥梁管理处会议费预算0万元，无召开会议计划；培训费预算0万元，无开展培训计划；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市城市桥梁管理处政府采购预算总额1204.72万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1204.72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市城市桥梁管理处共有车辆11台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆11台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1991.69万元，其中，基本支出765.99万元，项目支出1225.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

常德市城市桥梁管理处2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。