常德市海绵城市建设服务中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等相关事务性工作。

2、参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责生态修复、城市修补等事务工作。

3、指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

4、负责城市计划用水、节约用水事务工作；会同有关部门编制各类用水定额并定期考核执行情况；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作；

5、负责组织协调市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测；参与指导监督区县市城镇污水处理设施建设运行管理；负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务工作。

6、负责市政三项维护（人行道、车行道、排水管网）调度、协调的事务工作，参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

7、负责拟订海绵城市公益设施建设年度资金使用方案，参与城建资金使用的监督检查。

8、承担市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市海绵中心内设科室8个，所属事业单位3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是市城镇污水处理服务所、市排水服务所，市城市节约用水服务所。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市排水服务所。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属二级单位市排水服务所预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市海绵中心归口管理使用的道路海绵设施维护费用、江北城区防涝排渍应急支出、江北城区雨污机埠维护费等专项资金；主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市海绵城市建设服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数20996.95万元，其中，一般公共预算拨款20996.95万元（经费拨款20983.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款13.25万元）；政府性基金预算拨款0万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元和附属单位上缴收入0万元。2024年收入预算较上年增加1813万元，增长9.45%，主要是经费拨款增加1825.75万元，主要原因是江北城区市政设施改造专项2024年列入本单位部门预算。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数20996.95万元，其中，基本支出2554.64万元，项目支出18442.31万元。主要包括社会保障和就业支出690.49万元，城乡社区支出20150.11万元、住房保障支出156.35万元。2024年支出预算较上年增加1813万元，增长9.45%，主要是项目支出增加1333.37万元，主要原因是江北城区市政设施改造专项2024年列入本单位部门预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入20996.95万元，支出包括：社会保障和就业支出690.49万元，占3.29%；住房保障支出156.35万元，占0.74%；城乡社区支出20150.11万元，占95.97%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加1813万元，增长9.45%，主要是项目支出增加1333.37万元，主要原因是江北城区市政设施改造专项2024年列入本单位部门预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市海绵城市建设服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2554.64万元，其中：人员经费2162.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费391.92万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市海绵城市建设服务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为18442.31万元，其中事业运行经费18442.31万元，主要用于皇木关污水处理厂污水处理补贴、德山污水处理厂污水处理补贴、江北城区雨污机埠维护费等方面；

五、政府性基金预算拨款收支情况

市海绵城市建设服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市海绵城市建设服务中心运行经费预算391.92万元，较上年预算增加186.38万元，增长90.68%。其增加原因为：类档经费调标。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市海绵城市建设服务中心“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降80%。减少原因为厉行节约。

（三）一般性支出情况。2024年市海绵城市建设服务中心会议费预算0万元，未计划举办会议活动；培训费预算2万元，拟开展业务培训等培训，人数约50人次，主要内容为业务知识、财政法规、采购知识培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市海绵城市建设服务中心政府采购预算总额454.87万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算454.87万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市海绵城市建设服务中心及所属预算单位共有车辆13台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆10台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为20996.95万元，其中，基本支出2554.64万元，项目支出18442.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

常德市海绵中心2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。