常德市建设工程质量安全监督站2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市建设工程质量安全监督站 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第 五 部分 附件

第一部分

常德市建设工程质量安全 监督站 单位概况

一、 部门职责

主要承担房屋建筑和市政基础设施项目的质量监督（含消防工程）和安全监督、农民工工资支付及实名制管理、质量安全投诉协调处理、全市监理和工程质量检测企业的行业管理、建设工程违法违规行为巡查、工地扬尘防治、工地创文创卫（围挡公益广告、建筑工地食品安全）、建筑工人职业病防治等工作，对区县（市）质量安全监督工作进行考核指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 市建设工程质量安全监督站 单位内设机构包括： 本单位内设科室15个，所属事业单位0个 。

　 内设科室分别是 ： 办公室、法制室、财务室、质量管理室、安全管理室、房屋工程质量监督室、市政工程质量监督室、安全监督室、建设工程巡查事务中心、检测室、经开区分站、高新区分站、西湖分站、西洞庭分站、桃花源分站。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市建设工程质量安全监督站 单位202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市建设工程质量安全监督站 单位本级 ，本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市建设工程质量安全监督站单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

202 3 年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

202 3 年度收 入 总计 1695.97 万元。与上年相比，减少 118.03 万元 , 减少 6.51 %，主要是因为 严格执行厉行节约，过紧日子政策 。 支出 总计 1695.97 万元。与上年相比，减少 118.03 万元，减少 6.51 %，主要是因为 严格执行厉行节约，过紧日子政策 。

二、收入决算情况说明

202 3 年度收入合计 1695.97 万元，其中：财政拨款收入 1695.97 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 3 年度支出合计 1695.97 万元，其中：基本支出 1140.30 万元，占 67.24 %；项目支出 555.67 万元，占 32.76 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 3 年度财政拨款收 入 总计 1695.97 万元，与上年相比，减少 118.03 万元,减少 6.51 %，主要是因为 严格执行厉行节约，过紧日子政策 。 财政拨款 支出 总计 1695.97 万元。与上年相比，减少 118.03 万元，减少 6.51 %，主要是因为 严格执行厉行节约，过紧日子政策 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

202 3 年度财政拨款支出 1695.97 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 118.03 万元，减少 6.51 %，主要是因为 严格执行厉行节约，过紧日子政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

202 3 年度财政拨款支出 1695.97 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 （类）支出 136.80 万元，占 8.07 %； 城乡社区事务 （类）支出 1476.69 万元，占

87.07 %; 住房保障（类）支出 82.48万元，占4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

202 3 年度财政拨款支出年初预算数为 1695.97 万元，支出决算数为 1695.97 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1 .城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为1387.59万元，支出决算为1642.19万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作力度加强、人员工资提标等因素，增加了财政拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为94.55万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.26万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出 1140.30 万元，其中：

人员经费 1028.16万元，占基本支出的90.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.14万元，占基本支出的9.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因是 落实厉行节约、过紧日子政策需要 ， 与上年相比增加 0.33 万元，增长 471.42 %,增长的主要原因是 2022年 疫情原因，许多工作检查都暂停，公务接待费仅为700元 。

其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数 ， 与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元， 完成预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因是 执行 厉行节约 ， 过紧日子 政策， 与上年相比 增加 万元， 减少85.11 %, 减少 的主要原因是 疫情原因，许多工作检查都暂停 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数 ， 与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数 ， 与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 开支内容包括： 无

2、公务接待费支出决算为 0.4 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 60 人次，主要是 省总站业务督查、区县监督人员来本站参加业务考试中餐 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置

费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。     

十 、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十 一 、一般性支出情况说明

202 3 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2 万元，用于开展 业务培 训，人数 52 人，内容为 安全监督人员岗位培训、无人机操作培训、事业单位在岗培训 ； 202 3 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额409.63万元，其中：政府采购货物支出 52.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出357.51万元。授予中小企业合同金额 409.63 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 409.63 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %， （ 工程采购授予中小企业合同金额 基数为零，无法计算百分比） ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日，本单位共有车辆 11 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 质量安全监督业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）单位 整体支出绩效情况

2023年新报建房建项目70个，面积1669608平方米;，造价44.46亿；已竣工项目59个，面积2526456平方米;，造价39.57亿；目前在建项目101个，4933932平方米;，造价100.64亿。新报建市政工程48个，长度16313米，造价50.61亿；已竣工19个，长度9859米，造价13.58亿；目前在建项目25个，造价17.89亿。 全年未发生一起较大及以上安全生产责任事故，在建项目质量安全形势平稳可控。 2023年被省住建厅表彰为全省工作突出监督机构；根治拖欠农民工工资工作位列全省第一，全国第六 ； 奥园·誉景湾为国家专项借款资金下达以来湖南“保交楼”项目中首个正式交房项目 ，年度绩效目标基本完成，社会公众满意大于等于90%。

（三） 存在的问题及原因分析

1. 近年来，虽然我站承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目监管任务明显减少，但新增了打非治违职能，既有住宅加装电梯工程、居民自建房监管任务，且二次精装修工程监管任务明显增加 ；与此同时，受财政影响，目前空编3个未招考，在岗人数并未增加，与省内其他地州市对比，“人少事多”现象尤为突出。

2.我站现为正科级公益类事业单位，随着现有职能的增加，工作任务的增多，需加强与工信、环保、市场监管、城管局等部门的联动，但受限于机构级别，部门联动性受限。

3. 预算支出执行偏离绩效目标情况。整体绩效的成本指标控制数总是控不住。原因:一是人员工资年初预算数是以前一年10月份工资为基准，而到当年工资基数都会上调或人员异动情况发生，因此为减少偏离值来年成本控制数目标值将扣除人员工资这部分支出；二是超收分成一般要在年底才能结算完，会有部分资金结转至下一年，由于建筑市场萎缩，此问题可能会减小。

5.下一步改进措施

我们将在市局的正确领导下，不断提高 自身的政治素质和业务能力，找准突破点，争取工作取得更大进步：

一是全面提升队伍素质水平。 一是以党建为引领，在强化专业思维的同时提升队伍的管理思维 ； 二是加强人才队伍的引进，提升队伍整体水平；三是加大业务培训力度，促进业务融合。

二是推动党建与业务融合。 坚持以人民为中心，充分发挥党员的先锋模范作用，持续落实主体责任。同时，聚焦文明创建、打非治违、农民工工资支付、老旧小区加装电梯、纾困增效等主业主责，推动全市住建工作高质量发展。

三是打造“三化”清廉机关。 针对单位小微权力较集中，存在廉政风险点等现象，将致力于统一监管处置措施，深入推行监督执法全过程记录，全面推行不见面审批方式。打造监督执法透明化、法制化、服务化的“三化”清廉机关。

四 是 进一步提升财务管理水平。 （一)规范账务处理，提高财务信息质量 　 严格按照《中华人民共和国会计法》规定执行财务核算， 利用好预算一体化平台 并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 （二）完善管理制度，进一步加强 内控制度建设 　 进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及 过紧日子， 厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 （三）规范部门预算收支核算 　 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 因公车改革，我单位开支财政拨款的公务用车车辆保有量为 0。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、 科目名称解释：工程建设管理是指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出 。

第 五 部分

附 件

202 3 年度 常德市建设工程质量安全监督站　

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 职能职责

主要承担房屋建筑和市政基础设施项目的质量监督（含消防工程）和安全监督、农民工工资支付及实名制管理、质量安全投诉协调处理、全市监理和工程质量检测企业的行业管理、建设工程违法违规行为巡查、工地扬尘防治、工地创文创卫（围挡公益广告、建筑工地食品安全）、建筑工人职业病防治等工作，对区县（市）质量安全监督工作进行考核指导。

2. 机构设置

根据市编委办核定，市建设工程质量安全 监督站为市住房和城乡建设局管理的公益一类正科级事业单位，现有工作人员79人(其中正式编制人员54人，临聘编制人员25人)，退休人员14人； 内设科室 15 个，分别是 ： 办公室、法制室、财务室、质量管理室、安全管理室、房屋工程质量监督室、市政工程质量监督室、安全监督室、建设工程巡查事务中心、检测室、经开区分站、高新区分站、西湖分站、西洞庭分站、桃花源分站。

3. 绩效目标

（一）绩效总目标 我站 以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“七大行动”、服务大局，务实创新， 紧跟局党组的工作部署，以建设工程质量安全标准化水平提升为抓手，多措并举，持续优化营商环境，不断推进全市工程建设高质量发展。 （二）年度绩效目标 2 023年年度目标完成各级交办的各项工作任务。全年不发生较大及以上安全生产责任事故，所有在建项目质量安全形势平稳可控。①夯实质量安全监督基础；②开展危大工程专项整治行动。③狠抓质量常见问题专项治理；④积极推动示范样板引路；⑤积极开展打非治违工作；⑥落实关键岗位人员实名制管理；⑦有序开展投诉处理

工作；⑧狠抓农民工工资支付工作；⑨狠抓建筑工地扬尘治理工作；⑩着力回应群众关切问题；⑪高效推进文明创建工作。

二、一般公共预算支出情况

2023年总支出1659.97万元。

（一）基本支出情况 　 　 2023年基本支出1144.19万元，较上年减少92.44万元，减少了7.48%。基本开支减少原因是2023年依要求厉行节约，过紧日子。开支具体情况如下：

202 3 年度 财政拨款基本支出1144.19万元，其中:人员经费1032.05万元，占基本支出的90.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费112.14万元，占基本支出的9.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出情况 　2023年特定目标类项目和其他运转类项目全年预算安排共计555.67万元（其中特定目标类项目0万元，其他运转类项目555.67万元）。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况 　

无

社会保险基金预算支出情况 　

无

六、部门整体支出绩效情况

202 3 年，我站 以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“七大行动”、服务大局，务实创新，圆满完成了局党组和市委市政府交给的各项工作任务。 2023年被省住建厅表彰为全省工作突出监督机构；根治拖欠农民工工资工作位列全省第一，全国第六 ； 奥园·誉景湾为国家专项借款资金下达以来湖南“保交楼”项目中首个正式交房项目 ，年度绩效目标基本完成。

工作总体情况

全年未发生一起较大及以上安全生产责任事故，在建项目质量安全形势平稳可控。

七、存在的问题及原因分析

1. 近年来，虽然我站承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目监管任务明显减少，但新增了打非治违职能，既有住宅加装电梯工程、居民自建房监管任务，且二次精装修工程监管任务明显增加 ；与此同时，受财政影响，目前空编3个未招考，在岗人数并未增加，与省内其他地州市对比，“人少事多”现象尤为突出。

2.我站现为正科级公益类事业单位，随着现有职能的增加，工作任务的增多，需加强与工信、环保、市场监管、城管局等部门的联动，但受限于机构级别，部门联动性受限。

3. 预算支出执行偏离绩效目标情况。整体绩效的成本指标控制数总是控不住。原因:一是人员工资年初预算数是以前一年１０月份工资为基准，而到当年工资基数都会上调或人员异动情况发生，因此为减少偏离值来年成本控制数目标值将扣除人员工资这部分支出;二是质安巡查项目支出采购时间是当年４月至次年３月与预算年度不一致，总有三个月项目资金结转至下一年结算，此问题在2024年度将予以调整；三是超收分成一般要在年底才能结算完，会有部分资金结转至下一年，由于建筑市场萎缩，此问题可能会减小。

八、下一步改进措施

我们将在市局的正确领导下，不断提高 自身的政治素质和业务能力，找准突破点，争取工作取得更大进步：

一是全面提升队伍素质水平。 一是以党建为引领，在强化专业思维的同时提升队伍的管理思维 ； 二是加强人才队伍的引进，提升队伍整体水平；三是加大业务培训力度，促进业务融合。

二是推动党建与业务融合。 坚持以人民为中心，充分发挥党员的先锋模范作用，持续落实主体责任。同时，聚焦文明创建、打非治违、农民工工资支付、老旧小区加装电梯、纾困增效等主业主责，推动全市住建工作高质量发展。

三是打造“三化”清廉机关。 针对单位小微权力较集中，存在廉政风险点等现象，将致力于统一监管处置措施，深入推行监督执法全过程记录，全面推行不

见面审批方式。打造监督执法透明化、法制化、服务化的“三化”清廉机关。

四 是 进一步提升财务管理水平。 （一)规范账务处理，提高财务信息质量 　 严格按照《中华人民共和国会计法》规定执行财务核算， 利用好预算一体化平台 并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 （二）完善管理制度，进一步加强 内控制度建设 　 进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 （三）规范部门预算收支核算 　 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位 将 按规定在主管部门官方网站公开绩效自评的相关信息，接受社会监督 ， 保证 数据真实、完整、准确。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。2023年我单位整体绩效评价自评分为 90分。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表共５张）