常德市住房和城乡建设局2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市 住房和城乡建设局 单位 概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算 收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市住房和城乡建设局 单位概况

一、 部门职责

（一） 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设有关部门进行业务指导。

（二） 贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

（ 三 ） 负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

（五 ）指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

（六）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

（七）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

（八）组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

（九）管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十）负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

（十一）组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

（十二）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

（十三）负责房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

（十四）负责全市住房和城乡建设行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市住房和城乡建设局 单位内设机构包括： 内设科室 21 个，所属事业单位 14 个 。

内设科室分别是： 办公室、研究室、人事科、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、城市水务科、直属机关党委。

所属事业单位分别是： 常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市燃气热力管理办公室、常德市城市建设档案馆、常德市混凝土管理办公室、常德市 政府投资项目建设事务中心 、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市城市道路管理处 、 常德市建设工程质量安全监督站、常德市城市桥梁管理处 、 常德市房地产产权管理处。

（二）决算单位构成。 市住建局 202 4 年部门决算汇总公开单位构成包括： 市住建局 本级以及 常德市房地产产权管理处、常德市建设工程质量安全监督站、常德市城市桥梁管理处。

第二部分部门决算表

第 三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 4 年度收 入 总计51301.93万元。与上年相比，增加 7621 万元，增长 17.44 %，主要是因为 市海绵城市建设 服务中心因账户冻结，暂用本单位账户，收入计入本单位决算。 支出 总计51301.93 万 元。与上年相比，增加 7621 万元，增长 17.44 %，主要是因为 市海绵城市建设服务 中心因账户冻结，暂用本单位账户，支出计入本单位决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 51301.93 元，其中：财政拨款收入 50128.07 万元，占 97.71 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 106.25 万元，占 0.20 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收 0 万元，占 0 %；其他收入 1067.62 万元，占 2.09 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 51301.93 万元，其中：基本支出 6877.18 万元，占 12.40 %；项目支出 44424.75 万元，占 86.60 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 4 年度财政拨款收 入 总计 50128.07 万元 。 与上年相比，增加 8175.26 万元,增长 19.48 %，主要是因为 工作任务调整和 市海绵城市建设 服务中心因账户冻结，暂用本单位账户，收入支出计入本单位决算。 财政拨款 支出 总计 50128.07 万元 。 与上年相比，增加 8175.26 万元，增长 19.48 %，主要是因为 工作任务调整和 市海绵城市建设 服务中心因账户冻结，暂用本单位账户，收入支出计入本单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度 一般公共预算 财政拨款支出 49982.41 万元，占本年支出合计的 97.42 % 。 与上年相比， 一般公共预算 财政拨款支出增加 8029.60 万元，增长 19.13 %，主要是因为 工作任务调整和 市海绵城市建设 服务中心因账户冻结，暂用本单位账户，收入支出计入本单位，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度 一般公共预算 财政拨款支出 49982.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.29 万元，占 0.80 %； 公共安全 （类） 支出2.73 万元，占 0.0054%； 社会保障和就业支出 （类）支出 1108.69 万元，占 2.22 %; 节能环保 （类） 支出9.6 0万元，占0.02%；城乡社区（类）支出46802.22万元，占90.32%；自然资源海洋气象等（类）支出2518.47万元，占5.04%；住房保障（类）支出399.93万元，占0.80%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度 一般公共预算 财政拨款支出年初预算数为 8720.51 万元，支出决算数为 49982.41 万元，完成年初预算的 573.16 %，其中：

1、一般公共服务（类） 纪检监察事务 （款） 派驻派出机构 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 0 万元， 由于预算为 0，无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 纪委派驻纪检组工作经费，年初预算在市纪委。

2、一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 389.5 万元， 由于预算为 0，无法计算百分比 ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 财政下发指标时进行了科目调整。

一般公共服务（类） 组织事务 （款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元， 由于预算为 0，无法计算百分比 ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 财政下发指标时进行了科目调整。

4、 公共安全 （类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2. 73 万元， 由于预算为 0，无法计算百分比 ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 财政下发指标时进行了科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为304.37万元， 由于预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算编制时未做要求。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为168.57万元， 由于预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算编制时未做要求。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为503.11万元，支出决算为480.47万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：细微的科目调整。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元， 由于预算为 0，无法计算百分比 ，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 预算编制时未做要求。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.93万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是 ： 不能预测单位职工死亡，预算未做安排。

10、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为221.73万元，支出决算为136.83万元，完成预算的61.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 财政下发指标时进行了科目调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.60万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是 ：市海绵城市建设 服务中心因账户冻结，暂用本单位账户 ，此科目为市海绵城市建设服务中心科目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3171.03万元， 支出决算为 2485.84 万元， 完成年初预算的78.39%， 决算数 小 于年初预算数的主要原因是 ：财政下发指标时进行了科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为189.63万元， 支出决算为 189.72万元，完成年初预算的100.04%， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：细微科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为969.05万元， 支出决算为2176.91万元， 完成年初预算的224.64%， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：财政下发指标时进行了科目调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为0万元， 支出决算为160.29万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：市海绵城市建设 服务中心因账户冻结，暂用本单位账户 ，此科目为市海绵城市建设服务中心科目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为549.67万元，支出决算为454.60万元，完成年初预算的82.70%。 决算数 小 于年初预算数的主要原因是 ：市产权事务中心在年初预算时误将退休人员的基础绩效奖及改革性补贴计入本科目，在决算中进行了科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2644.19万元，支出决算为3184.31万元，完成年初预算的120.43%， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：一是 经建科其他类项目， 资金由财政局直接按进度拨付 ， 预算编制时不做要求 ； 二是市海绵城市建设 服务中心账户冻结，暂用本单位账户，收入支出 计入本单位。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：财政下发指标时进行了科目调整。

19、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：财政下发指标时进行了科目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2512万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ： 经建科其他类项目， 资金由财政局直接按进度拨付 ， 预算编制时不做要求。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：财政下发指标时进行科目调整。

22、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为389.65万元，支出决算为396.55万元，完成年初预算的101.77%， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：海绵城市建设服务中心账户冻结，暂用本单位账户，住房公积金计入本单位决算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的主要原因是 ：下拨的救灾资金，不做预算要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 6870.18 万元，其中：

人员经费 5715.09 万元，占基本支出的 83.19 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1155.09 万元，占基本支出的 16.81 %，主要包括 办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费 、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.65 万元，支出决算为 81.93 万元，完成预算的 464.19 %；与上年相比增加 59.80 万元，增长 270.22 %。决算数大于预算数的主要原因是 :本单位新增公务车一台， 市 政府投资项目建设事务中心 增加其他车辆两台 。决算数大于上年数的主要原因是 ： 24年比23年新增1台机要车辆，2台其他车辆，公务车购置费相应增加 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算数为0% ；与上年相比增加 0 万元 ， 由于数值为0 ，无法计算百分比 。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 76.17 万元，完成预算的 725.43 %；与上年相比增加 70.51 万元，增长 1245.76 %。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 60.95 万元， 由于数值为0 ，无法计算百分比 ；与上年相比增加 60.95 万元， 由于数值为0 ，无法计算百分比 。 决算数大于预算数的主要原因是 局机关及 市 政府投资项目建设事务中心 因工作需要增加公务车辆 ，决算数大于上年数的主要原因是 局机关及 市 政府投资项目建设事务中心 因工作需要增加公务车辆 。 市住建局本级和 市 政府投资项目建设事务中心 增加纪要用车 1 辆 ，其他车辆 2台 。

公务用车运行维护费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 15.22 万元，主要是 车辆加油、车辆维修、车辆保险等 支出，完成预算的 144.95 %；与上年相比 减少 1.24 万元，降低 7.53 %。决算数大于预算数的主要原因是 局机关及 市 政府投资项目建设事务中心 因工作需要增加公务车辆，公务车运行维护费相应增加 。决算数小于上年数的主要原因是 机构改革，部分车辆划出，公务车运行维护费相应减少 。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 7.15 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 80.42 %；与上年相比增加 0.09 万元，增长 1.59 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对“三公”经费进行压缩，严格控制“三公 ” 经费开支。决算数大于上年数的主要原因是 工作任务调整 。2024年度共接待来访团组 42 个、来宾 393 人次， 主要是 省厅调研、检查，各区县考察 、 学习 、汇报 等 公务 活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入 145.66 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 145.66 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 145.66 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 145.66 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 经建科其他类项目， 项目资金由财政局直接按进度拨付 ， 预算编制时不做要求。

九 、 国有资本经营预算 收入支出决算情况

2024年度 国有资本经营 预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出 1155.09 万元，比年初预算数增加 64.60 万元，增长 5.92 %。主要原因是： 市海绵城市建设服务中心账户冻结，暂用本单位账户，机关运行经费计入本单位决算。

十一 、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 3.00 万元， 用于召开 区、县、市住建工作 会议，人数 32 人，内容为 ： 对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报、对工作进行推进、 总结、表彰 以及组织学习和交流讨论 ；各区县保交楼专班工程验收资金管理部署配合审计会议 ，人数 28人，内容为：工程验收资金的管理和配合审计部门审计的分工、协调；信访工作联席会议，人数200左右，内容为：全市信访工作的宣讲、联动 ； 常德碧桂园项目调度会议 ，人数 50左右，内容为：各区、县、（市）保交楼工作专班来我市召开碧桂园项目调度；全市保交楼、保交房工作调度会，人数57人，内容为：各区、县、（市）保交楼、保交房工作专班召开全年工作安排、推进调度会。 开支培训费 1.42 万元，用于开展 执法证考试 培训，人数 31 人，内容为 行政执法证资格考试培训 ； 消防培训， 2人，内容为 消防工程审验程序、注意事项等业务培训； 本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十二 、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额 3686.38 万元，其中：政府采购货物支出 386.58 万元、政府采购工程支出 2078.88 万元、政府采购服务支出 1220.92 万元。授予中小企业合同金额 2657.34 万元，占政府采购支出总额的 72.09 %，其中：授予小微企业合同金额 2287.67 万元， 占授予中小企业合同金额的 86.09 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 4 年12月31日，本单位共有车辆 29 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是 公务用车、工地巡查皮卡车及小型电动汽车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四 、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。 一是绩效自评开展情况。 组织对2024年度本 单位 整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 361.41 万元。其中 ， 一般公共预算项目 4 个 361.41 万元，占一般公共预算支出总额的 0.72 %；政府性基金预算项目 0 个 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 。 未 组织对所属单位2024年度项目开展部门评价。 未 组织对2024年度重大项目开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。 一是绩效自评结果。 2024年度本 单位 整体支出 全年预算数 4917.15 万元，执行数 45530.95 万元，完成预算的 925.96 % ，绩效自评得分 98 分 ，评价等级为 “ 优 ”。绩效目标 完成情况： 面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，市住建局扎实履行部门职责，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，各项工作取得了较为显著的成效 。发现的主要问题及原因：一 是 2024年住建局预算编制数47人，在职人员实际数51人， 在职人员控制率 为108.51%，其原因是2019年机构改革造成人员超编严重 ；二是 年初预算与年终决算数据差异比较大，主要是：市政府投资项目建设事务中心的项目按实际情况拨付资金，不在本单位预算范围 。下一步改进措施：一是 向上级积极汇报争取解决编制问题 ；二是 进一步细化预算编制工作，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性 。 二是部门评价结果 。 2024年 本部门未进行部门评价 。 三是事前绩效评估结果 。 2024年本部门未进行事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。 根据2024年度绩效自评结果2025年度本部门 按财政要求进行预算执行动态监控，确保项目按计划推进 。 同时优化资金管理流程、专项台账管理机制，对年中追加项目实行“即用即申请”，减少资金滞留时间。此外建立绩效评价结果与预算安排挂钩的机制，对未达到绩效目标的项目酌情削减预算，切实提升绩效管理的约束力。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、 城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等事务支出。

第五部分 附 件

2024 年度常德市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

一 、部门基本情况

（一）机构、人员设置

根据常德市编委办核定，常德市住房和城乡建设局内设科室21 个，所属事业单位 14 个 。2024年市本级行政在职人数51人，下级单位在职人数110人，实际在职人数合计161人，全部纳入2024年部门预、决算编制范围。

内设机构设置：常德市住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室、研究室、人事科、计划财务科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、建筑业管理科、村镇建设管理科、城市建设管理一科、城市建设管理二科、勘察设计科、建筑节能与科技科、安全生产监督管理科、消防工程监督管理科、住房保障管理科、物业监督管理科、房地产开发管理科、房地产市场监督管理科、城市水务科、直属机关党委。下设常德市城区地下管网设施建设管理办公室、常德市住房和城乡建设局信息中心、常德市燃气热力管理办公室、常德市城市建设档案馆、常德市混凝土管理办公室、常德市政府投资项目建设事务中心、常德市住房和城乡建设局招标投标管理办公室、常德市建设工程造价管理站、常德市建设人才发展指导中心、常德市住房和城乡建设局桃花源分局、常德市城市道路管理处11个局属站办；常德市房地产产权管理处、常德市城市桥梁管理处、常德市建设工程质量安全监督站3个财务独立核算单位。

（二）单位主要职责

常德市住房和城乡建设局局主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全市住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对区县（市）住房和城乡建设有关部门进行业务指导。

2.贯彻执行住房保障政策措施；拟订全市住房保障政策，编制全市保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3.负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织市城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4.贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全市建设工程造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5.指导、监督全市建设工程勘察设计；负责市本级建设工程项目初步设计审批；负责市城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全市房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

6.规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全市房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责市城区房地产开发项目手册备案；负责全市城市商品房预（销）售管理；负责市城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全市房地产信息管理。

7.负责全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责全市城市危险房屋管理；承担市城区房屋安全鉴定；负责市城区房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

8.组织全市推进新型城镇化工作；拟订全市村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全市村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设；负责市推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

9.管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由市政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用；指导、监督、考核区县（市）国有土地上房屋征收与补偿工作。

10.负责全市物业服务行为的监督管理；指导全市物业服务招标投标工作；组织、指导、监督市城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

11.组织、指导全市建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全市建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全市建筑工程绿色施工管理规定。

12.承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

13.负责房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

14.负责全市住房和城乡建设行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作。

15.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）绩效目标

2024年绩效总目标是当好城市建设牵头部门，深入贯彻五大发展理念，全力推进“四提行动”。全力推进产业升级提速行动；全力推进安全固本提效行动；全力推进惠民可感提优行动；全力推进污染防治提质行动。

二 、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况    
　 　 2024 年， 本单位基本支出 6877.18万元，占总支出的9.49%其中：人员经费3520.64万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费支出812.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费。本部门基本支出6877.18万元，其中，常德市城市桥梁管理处761.17万元，常德市房地产产权管理处595.17万元，常德市质量工程安全监督站1188.15万元。

（二） 项目支出情况

2024 年，本单位项目支出 41322 万元， 占总支出的90.51% 主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。 本部门项目支出44424.75万元，其中，常德市城市桥梁管理处2622.83万元，常德市房地产产权管理处70.29万元，常德市质量工程安全监督站409.62万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，本单位政府性基金支出 123.74 万元，主要 包括 : 连城路、新河三组渠、赵家碈前期费及工程费 、武陵大桥北端匝道改造前期费及部分迁改、设施费进度款 等经费。 本部门政府性基金支出145.66万元，其中，常德市城市桥梁管理处21.92万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）全心全力推进项目建设提效 。2024年，市、县两级围绕城市排水防涝、燃气管网老化更新、城市水污染防治等领域，累计争取项目25个、11.1亿元。其中，增发国债项目11个、4.02亿元，超长期特别国债项目12个、6.38亿元，中央预算内投资项目2个、0.7亿元。市本级成功申报3个，已到位资金7800余万元，其中，中央预算内投资项目1个，为常德市城区2023年燃气管网及用户设施改造项目，到位资金3862万元；超长期国债项目1个，为常德市城区船码头片区、柏子园片区污水管网建设改造工程，到位资金5000万元；水污染防治中央专项资金项目1个，为常德市武陵区穿紫河水系（西部片区）生态修复工程，总投资3500万元、申报资金2300万元。同时，积极推进项目建设。承接政府投资项目14个，总造价约2.35亿元，已开工5个。全市 完成改造燃气市政管道25.19公里，庭院管道217.17公里，立管478.67公里，户内设施7.38万户。 完成城镇污水管网新建改造82.45公里，完成率164.9%。完成城市供水管道老化更新改造170公里，完成率130.79%。 完成乡镇污水管网项目14.8公里。

（二）尽心尽力推动产业升级提速 。一是尽力推进建筑业有序发展。建筑业总产值达530.1亿元，增速2.5%，全市具备总承包壹级资质的建筑业企业达50家，在库资质建筑业总承包企业达293家。二是尽心促进房地产止跌回暖。出台了进一步促进房地产市场平稳健康发展新26条。全市商品房销售面积330.3万平方米，同比下降19.6%，二手房交易面积180万平方米，同比增长25%。三是尽责推进装配式建筑平稳发展。全市城镇新开工装配式建筑总面积占比达46.76%，同比增长30%以上，装配式建筑产值达到82.5亿元。四是尽职优化全行业营商环境。在全市工业园区全面推行“一天办结”试点经验，将16个行政审批事项办结时限压缩至1个工作日，全市园区551个事项实现一天办结。创新实行经营性项目“验收即开业”，联合相关部门将消防验收和开业前的消防检查等集成为“一件事”办理，实行“集中受理、并联办理、限时办结”，办理时限由21个工作日缩短至8个工作日。

（三）真抓真干推动安全固本提质 。一是房屋安全管理有成效。居民自建房完成问题整治销号。经营性自建房房屋安全明白卡张贴率100%。排查出C、D级既有房屋384栋，D级房屋全部人员搬离停止使用，切实守护了群众安全。二是燃气安全监管有创新。推行燃气安全“输配+安检+信息公示”模式，进一步提升了监管实效。以常德智慧燃气监管平台为载体，实现燃气安全隐患识别、跟踪、整改全链条闭环管理。三是城市基础设施生命线工程有抓手。成功对接常德市城市安全风险综合预警平台，全面完成地下八大管线普查，形成建设改造项目库。四是城市窨井盖管理有亮点。技术赋能“一井一码、一井一号、一井一档”，建立起窨井盖共维共管长效机制。全省城市窨井盖安全管理现场会在我市召开。五是信访化解有办法。 积极推进住建领域信访法治化建设，创新房地产纠纷、物业纠纷、农民工工资问题三大化解机制，我局成为全省信访工作法治化现场观摩点。住建领域信访量同比下降21.5%。

（四）实心实意推进惠民可感提优 。一是保交房工作如期交卷。保交楼项目扫尾清零，保交房项目交付率达95%以上，圆满完成年度目标任务。二是住房保障扎实有力。全市280个老旧小区改造，2576套公租房、3200套保障性租赁住房、175户危旧房建设全部开工，租赁补贴发放完成103.85%。完成农村危房改造1431户。三是棚改 整治 压茬推进 。 完成645个棚改项目核查，问题 整改率 达 87% 。1997户棚改逾期回迁安置户已回迁安置747户。四是污染防治有力有效。制定《常德市关于推进城镇生活污水处理质效提升行动方案》《常德市关于推进江北城区城镇生活污水处理按效付费实施方案》，市本级污水厂网一体化正在推进。全省城镇生活污水处理问题整改暨质效提升行动工作部署会推介了常德经验。第三轮中央生态环境保护督察群众信访投诉举报件8件，已办结6件。“洞庭清波”挂牌监督问题5个已完成4个，1个也达到时序进度。“夏季攻势”洞庭湖总磷污染控制与削减项目18个全部完工。城区黑臭水体实现长制久清。五是利民工程有声有色。在武陵区乡镇全面推行天然气“进村入户”行动，将燃气服务向乡村延伸，已覆盖10个村 1989户，1432户也已具备通气条件。 为既有住 宅加装电梯175台，并延长电梯加装补贴政策。利用“以旧换新”政策更新改造电梯41台，其中开工22台，完工4台。全面铺开完整社区试点建设，津市市试点得到住建部高度肯定。物业地方立法取得新进展，《常德市住宅小区物业服务监督若干规定》已上报省人大审查。历史文化保护传承又添新彩。桃源县完成传统村落数字博物馆建设，并成功入选2024年传统村落集中连片保护利用省级示范。

七、存在的主要问题及原因分析

1.2024年住建局预算编制数47人，在职人员实际数51人，在职人员控制率为108.51%，其原因是2019年机构改革造成人员超编。

年初预算与年终决算数据差异大，主要是：城建和PPP项目按实际情况拨付资金，不在年初编制预算。

八、下一步改进措施

1.一边向上级汇报争取解决人员编制问题，一边逐年自我消化。

2.进一步细化预算编制工作，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 做好 资金 管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 。

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2024 年部门整体支出绩效自评情况将按要求在政府、单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效 评价管理中存在的问题，提高工作效能。2024年我单位整体绩效评价自评分为98分。

其他需要说明的情况

绩效目标完成情况与年初有差异，主要是：江北城区地下管网跟踪测量项目偏离年初绩效目标指标值。原因是年中调整预算，指标值相应调整。与财政局业务主管科室联系后，地下网管跟踪测绘量年度指标值从169公里调整为95.74公里。施工图审查偏离年初绩效目标指标值，原因是合同签约个数为不确定因素，年初绩效目标是预估值。

常德市住房和城乡建设局

2024年6月13日

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表