常德市住房保障服务中心2024年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

（一）承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任，承担监管全市房屋交易秩序的责任；

（二）负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；

（三）负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；

（四）负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；

（五）负责指导实施保障性安居工程建设，切实保障城市低收入及中等偏下收入住房困难家庭基本住房需求，实现“居有其所”，促进社会和谐稳定发展。落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；

（六）承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市住房保障服务中心内设机构包括：本单位内设科室18个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市住房保障服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市住房保障服务中心本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2385.28万元。与上年相比，减少282.38万元，降低10.59%，主要是因为根据财政部门要求2024年继续推行过紧日子的长效机制，压缩运转类项目经费和人员绩效工资；单位人员调出，人员经费减少。支出总计2385.28万元。与上年相比，减少282.38万元，降低10.59%，主要是因为根据财政部门要求2024年继续推行过紧日子的长效机制，压缩运转类项目经费和人员绩效工资；单位人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2385.28万元，其中：财政拨款收入2366.19万元，占99.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.09万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2385.28万元，其中：基本支出2169.18万元，占90.94%；项目支出216.10万元，占9.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2366.19万元。与上年相比，减少265.61万元,减少10.09%，主要是因为根据财政部门要求2024年继续推行过紧日子的长效机制，压缩运转类项目经费和人员绩效工资；单位人员调出，人员经费减少。财政拨款支出总计2366.19万元。与上年相比，减少265.61万元，降低10.09%，主要是因为根据财政部门要求2024年继续推行过紧日子的长效机制，压缩运转类项目经费和人员绩效工资；单位人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2366.19万元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.61万元，降低10.09%，主要是因为根据财政部门要求2024年继续推行过紧日子的长效机制，压缩运转类项目经费和人员绩效工资；单位人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2366.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.36万元，占6.10%；城乡社区（类）支出2087.73万元，占88.23%；住房保障（类）支出134.10万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2465.91万元，支出决算数为2366.19万元，完成年初预算的95.96%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为482.01万元，支出决算为144.36元，完成年初预算的29.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员退休工资已列入本单位预算，实际支出及记账均列入常德市人社局机关社保处。

2、一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监督（项）。

年初预算为1226.12万元，支出决算为1479.01万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员奖励性绩效工资、绩效考核奖励等均未列入2024年年初预算，系预算追加部分。

3、一般城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为614.80万元，支出决算为608.72万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为142.98万元，支出决算为134.10万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：5名在编在岗职工分别于5月、8月、10月、11月和12月退休，退休停止缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2169.18万元，其中：

人员经费1757.47万元，占基本支出的81.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费411.71万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.48万元，降低69.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的“三公”开支。决算数小于上年数的主要原因是因为根据财政部门要求2024年继续推行过紧日子的长效机制，减少不必要的“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年决算数为0，无法计算比例。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：支出0万元，主要用于无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.32万元，降低71.22%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年预算数为0，无法计算比例；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年决算数为0，无法计算比例。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。常德市住房保障服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，

主要是车辆保险费、油费、维修费和年检费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少5.32万元，降低71.22%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆维修、保养等相关费用减少。决算数小于上年数的主要原因是新购车辆维修、保养等相关费用减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.16万元，降低64.67%。决算数小于预算数的主要原因是一为上级检查和各区县市督导工作减少；二为本着厉行节约原则，能合并的公务接待均一次性接待。决算数小于上年数的主要原因是一为上级检查和各区县市督导工作减少；二为本着厉行节约原则，能合并的公务接待均一次性接待。2024年度共接待来访团组11个、来宾96人次，主要各个区县市住保服务中心前来学习交流、省厅第三方绩效评估工作及迎接上级机关检查督导发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.57万元，用于全市住保保障性安居工程推进会，人数161人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2024年部门预算）、全市信息系统专题调度会人数34人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2024年部门预算）、全市棚改、老旧改、公租房工作调度会，人数103人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2024年部门预算）、竹园水库防汛备汛工作会，人数10人，内容为人员餐费（三类会议, 有活动计划且列入2024年部门预算）；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额139.50万元，其中：政府采购货物支出58.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.55万元。授予中小企业合同金额139.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比因为工程采购支出金额为0无法计算比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关事务局批复购置的公务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2465.91万元，执行数2385.28万元，完成预算的96.73%，绩效自评得分96.5分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：

一是2024年，城镇棚户区改造计划停止申报，全市危旧房建设任务为175户，开工率100%。

二是2024年全市计划改造老旧小区205个，实际开工小区280个，其中，省重点民生实事开工130个，开工率136.59%（主要原因是按照省厅要求，今年1月上报一批增补计划74个）；争取上级补助资金3.88亿元（中央财政补助1.22亿元、发改配套2.55亿元、省级财政补助991万元）。

三是2024年全市公租房建设开工2576套，保障性租赁住房建设开工3200套（列为省重点民生实事），其中乡村教师保租房1300套，开工率均为100%，发放租赁补贴9594户，完成率106.7%；租赁住房争取中央及省级补助资金1.64亿元。

四是物业服务管理。完善了物业小区精细化考核细则，2024年开展市城区城市管理物业管理考核检查12次，完成率100%；开展了园林绿化知识、物业法律法规等培训学习2次，完成率100%。

五是服务群众提升新水平。2024年市城区共归集房屋维修资金0.57亿元，完成率114%；办结使用项目460个，完成率131.43%（主要原因是暴雨及高温持续时间长，防水及电梯维修项目增多）。拨付维修款1397.3万元。

六是2024年共完成白蚁预防施工49家建设单位206万㎡，完成率103%；白蚁回访复查113个小区1200万㎡，完成率100%，开展乡村、传统村落、红色教育基地白蚁综合治理，推广应用白蚁防治综合治理方式。

七是市本级完成房屋租赁登记备案3375宗，完成率168.75%（主要原因是.学校私改公，学位增加；教育局政策变动，转校生需办理房屋租赁登记备案证明 ）。

各项业务工作均超额完成目标任务。

发现的主要问题及原因：效管理以事后评价为主。从绩效管理的职能作用来看，绩效管理应随财政预算工作的开展而开展，实时分析财政资金的使用效率。但在实际应用中，财政部门多在预算收尾阶段开展绩效管理工作，对财政预算进行评价，在事前、事中阶段缺乏监管，因此绩效管理的时效性不强，发现问题时往往已经错过问题解决的最佳时机。

下一步改进措施：完善绩效管理制度。在实际工作中，除了要遵循国家对财政绩效管理工作提出的要求、意见外，还需充分考量自身发展环境，合理借鉴类似单位绩效管理制度架构，并从自身的制度问题和实际情况出发，进行优化。同时，除财务部门外，其他业务部门也需做好配合工作，一起构建出一套科学、规范的财政绩效管理制度，为绩效管理工作的开展提供依据，确保各项管理工作都有制可依，尽可能地规避管理中的主观臆断行为，提高绩效管理的效率。

二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

评价结果应用情况。

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

附 件

2024年度常德市住房保障服务中心整体支出绩效自评报告

部门基本情况

常德市住房保障服务中心，是市住房和城乡建设局（市人防办）所属正处级公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。

（一）机构、人员构成

内设机构：办公室、人事部（退休人员管理服务部与其合署办公）、财务部、纪律检查室、公租房建设部、公租房服务部、公寓楼安置服务部、棚户区改造项目部、棚户区改造建设部、老旧小区改造服务部、房屋维修资金归集服务部、房屋维修资金使用服务部、白蚁预防工程部（白蚁预防实验室）、白蚁回访复查部、房屋租赁服务部、房地产开发服务部、数据信息部和物业服务部。至2024年底在编人员编制135人，实际在编人数87人，退休44人。

（二）单位主要职责

承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任；承担监管全市房屋交易秩序的责任；负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；组织市城区旧城改造和城市棚户区改造；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作；负责指导实施保障性安居工程建设，落实中央、省、市住房保障政策，编制住房保障规划，制定管理政策文件，完善规范保障机制，项目建设督导与管理，资金争取与监督，工作监督与检查，年底任务分配与考核等职责；承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

截至2024年底，资产总额491.55万元，其中流动资产291.43万元（应收账款291.43万元）；非流动资产200.12万元，均为固定资产净值（固定资产原值673.32万元）。公务用车5辆（4辆生产车1辆其他业务车辆）。

2.收入支出结余情况

2024年度收入总额2385.28万元，其中：财政补助收入2366.19万元，其他收入19.09万元；支出总2385.28万元，其中：基本支出2169.18万元，项目支出216.10万元。

2024年度支出主要包括：工资福利支出1613.11万元；商品和服务支出621.14万元；对个人和家庭的补助144.36万元；资本性支出6.67万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

2024年我市住房保障工作的总体要求是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻习近平总书记在湖南及常德考察时的重要讲话和指示精神，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，坚持“住房保障民生、服务温暖民心”工作理念，全面争先创优，不断提升工作水平，努力实现人民群众对美好居住的向往，为建设现代化新常德作出新的更大贡献。

2.2024年度部门绩效目标

.全市实施危旧房改造175户；.全市实施改造老旧小区205个；.物业管理相关培训2次，市城区城市管理物业管理考核12次；.全市筹建公租房2576套，保障性租赁住房3200套，发放租赁补贴8986户；.市本级归集房屋维修资金0.50亿元，维修资金维修项目350个；.市本级实施白蚁预防施工200万㎡，完成回访复查施工1200万㎡；.市本级完成房屋租赁登记备案2000宗。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

单位基本支出年初预算2280.90万元。本年调减111.72万元（人员调出4人、退休5人，人员经费减少），预算可用指标2169.18万元。

实际支出2169.18万元，其中工资福利支出1613.11万元；商品和服务支出405.04万元（办公费、印刷费、咨询费等）；对个人和家庭的补助144.36（退休人员退休费等）；资本性支出6.67万元（办公设备购置）。

（二）项目支出情况

2024年年初预算安排项目支出185.01万元，本年调增31.09万元，预算可用指标216.10万元。

实际支出216.10万元，商品和服务支出216.10万元（办公费、印刷费、咨询费等）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）2024年度绩效目标完成情况

（1）2024年，城镇棚户区改造计划停止申报，全市危旧房建设任务为175户，开工率100%。

（2）2024年全市计划改造老旧小区205个，实际开工小区280个，其中，省重点民生实事开工130个，开工率136.59%（主要原因是按照省厅要求，今年1月上报一批增补计划74个）；争取上级补助资金3.88亿元。

（3）2024年全市公租房建设开工2576套，保障性租赁住房建设开工3200套（列为省重点民生实事），其中乡村教师保租房1300套，开工率均为100%，发放租赁补贴9594户，完成率106.7%；租赁住房争取中央及省级补助资金1.64亿元。

（4）物业服务管理。完善了物业小区精细化考核细则，2024年开展市城区城市管理物业管理考核检查12次，完成率100%；开展了园林绿化知识、物业法律法规等培训学习2次，完成率100%。

（5）服务群众提升新水平。2024年市城区共归集房屋维修资金0.57亿元，完成率114%；办结使用项目460个，完成率131.43%（主要原因是暴雨及高温持续时间长，防水及电梯维修项目增多）。拨付维修款1397.3万元。

（6）2024年共完成白蚁预防施工49家建设单位206万㎡，完成率103%；白蚁回访复查113个小区1200万㎡，完成率100%，开展乡村、传统村落、红色教育基地白蚁综合治理，推广应用白蚁防治综合治理方式。

市本级完成房屋租赁登记备案3375宗，完成率168.75%（主要原因是.学校私改公，学位增加；教育局政策变动，转校生需办理房屋租赁登记备案证明 ）。

各项业务工作均完成目标任务。

（二）取得的效益

总的来说市住保中心的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，优化了经济环境，加快了全市住房保障服务体系制度完善，确保了全市住房保障服务健康发展。2024年，我中心荣获省住建厅住房保障工作先进单位。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理以事后评价为主。从绩效管理的职能作用来看，绩效管理应随财政预算工作的开展而开展，实时分析财政资金的使用效率。但在实际应用中，财政部门多在预算收尾阶段开展绩效管理工作，对财政预算进行评价，在事前、事中阶段缺乏监管，因此绩效管理的时效性不强，发现问题时往往已经错过问题解决的最佳时机。

八、下一步改进措施

完善绩效管理制度。在实际工作中，除了要遵循国家对财政绩效管理工作提出的要求、意见外，还需充分考量自身发展环境，合理借鉴类似单位绩效管理制度架构，并从自身的制度问题和实际情况出发，进行优化。同时，除财务部门外，其他业务部门也需做好配合工作，一起构建出一套科学、规范的财政绩效管理制度，为绩效管理工作的开展提供依据，确保各项管理工作都有制可依，尽可能地规避管理中的主观臆断行为，提高绩效管理的效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为下一年度部室评选评优的重要依据。

根据常德市财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知，我中心按通知要求将整体支出绩效自评报告、整体支出绩效自评表在常德市住房和城乡建设局门户网进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无