常德市房地产产权管理处2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市房地产产权管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市房地产产权管理处

概  况

一、部门职责

常德市房地产产权管理处于1989年4月28日组建，是全民所有、具有行政管理职能的事业单位，隶属常德市住房和城乡建设局（常德市人民防空办公室）。现主要职责为：为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务，负责房屋交易、抵押管理，房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

 内设科室分别是：办公室、交易管理办公室、人教办公室、房产测绘审核办公室、财务办公室。

所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市房地产产权管理处本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市房地产产权管理处                                                                                           公开05表

                                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门： 常德市房地产产权管理处                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 常德市房地产产权管理处                                                                                                公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计792.39万元。与上年相比，减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出经费调整。支出总计792.39万元。与上年相比，减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出支出减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计792.39万元，其中：财政拨款收入792.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计792.39万元，其中：基本支出688.95万元，占86.95%；项目支出103.44万元，占13.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计792.39万元，与上年相比，与上年相比，减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出经费调整。财政拨款支出总计792.39万元。与上年相比，减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出792.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少146.12万元，减少15.57%，主要是因为人员调出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出792.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出21.25万元，占2.7%；城乡社区支出（类）支出736.24万元，占92.91%;住房保障支出（类）支出34.9万元，占4.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为675.52万元，支出决算数为792.39万元，完成年初预算的116.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。。

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放单位职工死亡抚恤。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为314.34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为675.52万元，支出决算为421.90万元，完成年初预算的62.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出688.95万元，其中：人员经费566.7万元，占基本支出的82.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费122.25万元，占基本支出的17.74%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.07万元，支出决算为22.19万元，完成预算的92.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数小于预算数的主要原因是励行节约，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加19.57万元，增加100%,增加的主要原因是单位原公务用车已报废，本年购买了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的74.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公车出行制度。与上年相比减少1.43万元，减少35.3%,减少的主要原因是厉行节约，规范公车出行制度。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于本年决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.19万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.19万元，其中：公务用车购置费19.57万元，常德市房地产产权管理处本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要是公务用车油费及修理费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（减少）百分比无法计算（由于年初预算数为0，无法计算百分比），主要原因是：本单位无机关运行经费支出。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（减少）百分比无法计算（由于上年决算数为0，本年决算数为0，无法计算百分比），主要原因是：本单位非行政单位和参照公务员管理法事业单位，无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金103.44万元，占一般公共预算项目支出总额的13.05%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对常德市房地产产权管理处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出792.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按年初预算目标完成了房屋测绘及面积审核管理、楼盘表的建立工作，积极配合不动产登记部门指导房屋登记工作。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。